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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000431
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.027560/2023-21
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A FIM DE ABASTECER O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA - TERESINA – PI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES DO CTT. MEMO N. 82/2023 - CND/PRAEC. PROCESSO 23111.027560/2023-21. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 11/2023.
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.043,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.043,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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2023NE000431
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027560/2023-21
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13/06/2023
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31/12/2023
|
59.043,05
|
1
|
59.043,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000431
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.043,05
|
0,00
|
0,00
|
59.043,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRICLOSANA
|
375
|
16
|
6000.0000
|
|
Material
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SABONETE
|
625
|
3.7
|
2312.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
750
|
8.15
|
6112.5000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
2.1
|
1050.0000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
25
|
2.9
|
72.5000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
500
|
2.68
|
1340.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
875
|
3.4
|
2975.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
375
|
4.1
|
1537.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
100
|
5000.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
25
|
7.1
|
177.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
375
|
1.8
|
675.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
3.25
|
812.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
750
|
13
|
9750.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3750
|
2.6
|
9750.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
500
|
1.95
|
975.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
62
|
18.9
|
1171.8000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
2500
|
2
|
5000.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1375
|
3.15
|
4331.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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