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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000564
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.039645/2023-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO DO RU/CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.039645/2023-34. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023.
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Informações Complementares
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15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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14/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.812,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.812,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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2023NE000564
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039645/2023-34
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14/08/2023
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31/12/2023
|
40.812,77
|
1
|
40.812,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000564
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.812,77
|
23.548,04
|
0,00
|
17.264,73
|
23.548,04
|
14.999,24
|
14.999,24
|
8.548,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
5
|
16.27
|
81.3500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
750
|
4
|
3000.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
250
|
9
|
2250.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
250
|
19
|
4750.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
250
|
15.67
|
3917.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
75
|
20.25
|
1518.7500
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
200
|
8.86
|
1772.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
7
|
7
|
49.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
75
|
7
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
75
|
11
|
825.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
75
|
7
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
75
|
11
|
825.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
6
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
75
|
6
|
450.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
75
|
9.57
|
717.7500
|
|
Material
|
AZEITE
|
625
|
23.46
|
14662.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
125
|
5.3
|
662.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
250
|
9.2
|
2300.0000
|
|
Material
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CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
12
|
4.91
|
58.9200
|
|
Material
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CACAU
|
15
|
11.5
|
172.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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