|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09008/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.466.103/0001-56 - RP SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA
|
|
Processo
|
48610.000823/2017-30
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA ANP EM SP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/04/2017
|
|
Vig. Fim
|
23/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.774,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.774,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 621.227,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2017
|
09008/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.000823/2017-30
|
24/04/2017
|
23/04/2018
|
21.900,00
|
1
|
21.900,00
|
|
13/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ENTRE 23/04/2018 E 23/04/2019, COMPUTANDO-SE O PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO PRAZO INICIAL E INCLUINDO A DATA FINAL. E ASSEGURAR A CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
23/04/2018
|
23/04/2019
|
21.900,00
|
1
|
0,00
|
|
15/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES; E ASSEGURAR À CONTRATADA, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATOORIGINAL, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS.
|
23/04/2019
|
23/04/2020
|
22.486,92
|
1
|
0,00
|
|
26/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ASSEGURANDO À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS.
|
23/04/2020
|
23/04/2021
|
23.516,76
|
1
|
0,00
|
|
22/04/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,3%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO ENTRE ABRIL DE 2019 E MARÇO DE 2020, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA.
|
24/04/2017
|
23/04/2021
|
24.292,80
|
1
|
24.292,80
|
|
30/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/04/2021 A 23/04/2022; ASSEGURAR À CONTRATADA, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS; E O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO AMIGÁVEL E ANTECIPADAMENTE A QUALQUER TEMPO, NO CASO DE IMINENTE MUDANÇA DO ESCRITÓRIO DO NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO PARA OUTRO LOCAL, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE À CONTRATADA, COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
|
23/04/2021
|
23/04/2022
|
24.292,80
|
1
|
24.292,80
|
|
16/09/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,1% (SEIS INTEIROS E UM DÉCIMO PERCENTUAL), COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2020 A MARÇO DE 2021, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 22/03/2021, CONFORME DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 5/2021/SFI-NSP-ADM/SFI/ANP-SP.
|
24/04/2017
|
23/04/2022
|
25.774,68
|
1
|
25.774,68
|
|
21/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INCREMENTAR O MONTANTE DE R$134,52 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 9.008/17-ANP-000.823, EM FACE DE UM LAPSO COMETIDO NA APOSTILA Nº 01/2021, QUE DEVERIA ENGLOBAR O VALOR ANUAL DE R$25.774,68, EQUIVALENTE AO PERÍODO DO TERMO ADITIVO Nº 04: 23/04/2021 A 23/04/2022, ALÉM DO RETROATIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/03/2021 A 23/04/2021.
|
24/04/2017
|
23/04/2022
|
25.774,68
|
1
|
25.774,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2017NE800408
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2018NE800179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE800242
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800276
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE801019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000203
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.454,18
|
0,00
|
0,00
|
23.306,16
|
2.148,02
|
0,00
|
0,00
|
2.148,02
|
|
323031
|
2022NE000171
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.080,26
|
0,00
|
0,00
|
8.080,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2110
|
2021-01-04
|
48620.203790/2019-21
|
2021-01-18
|
2147.89
|
|
2172
|
2021-07-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-07-21
|
2024.40
|
|
2118
|
2021-02-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-02-17
|
2024.40
|
|
2129
|
2021-03-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-03-05
|
2024.40
|
|
2140
|
2021-04-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-04-15
|
2024.40
|
|
2151
|
2021-05-03
|
48620.203790/2019-21
|
2021-05-19
|
2024.40
|
|
2163
|
2021-06-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-06-15
|
2024.40
|
|
2181
|
2021-08-02
|
48620.203790/2019-21
|
2021-08-18
|
2024.40
|
|
2188
|
2021-09-01
|
48620.203790/2019-21
|
2021-09-10
|
2024.40
|
|
2216
|
2022-01-04
|
48620.203790/2019-21
|
2022-01-13
|
2147.89
|
|
2221
|
2022-02-01
|
48620.203790/2019-21
|
2022-02-23
|
2147.89
|
|
2206
|
2021-11-12
|
48620.203790/2019-21
|
2021-12-03
|
2147.89
|
|
2195
|
2021-10-04
|
48620.203790/2019-21
|
2021-10-28
|
2815.18
|
|
2227
|
2022-03-01
|
48620.203790/2019-21
|
2022-03-25
|
2147.89
|
|
2233
|
2022-04-01
|
48610.000823/2017-30
|
2022-04-28
|
2147.89
|
|
2242
|
2022-05-30
|
48610.000823/2017-30
|
2022-05-30
|
1502.20
|
|
2253
|
2022-07-26
|
48610.000823/2017-30
|
2022-07-27
|
134.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
12
|
2147.89
|
25774.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.105-**
|
PAULO ROBERTO CORREIA FRAGA
|
Gestor
|
|
***.596.278-**
|
CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.328-**
|
ARIANE CRISTINA DE FARIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.233.418-**
|
MARISTELA MINATEL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
