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Órgão
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91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070003 - TRE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070003 - TRE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070003 - TRE/AM
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COINF/GABSTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.588.948/0001-05 - OTRS DO BRASIL SOLUCOES LTDA.
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Processo
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0009648-81.2023.6.04.0000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE OTRS SILVER SOLS ITSM, COM SUPORTE DA SOLUÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONSULTORIA E TREINAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2023
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Vig. Fim
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26/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.967,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 158.967,85
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Valor Acumulado
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R$ 3.784.125,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0009648-81.2023.6.04.0000
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27/10/2023
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26/10/2026
|
149.750,00
|
1
|
149.750,00
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11/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO TEXTO DO ITEM 1 DA CLÁUSULA OITAVA (DO PREÇO) – 8.1 DO CONTRATO Nº 24/2023
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27/10/2023
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26/10/2026
|
157.144,13
|
1
|
157.144,13
|
|
01/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO TEXTO DO ITEM 1 DA CLÁUSULA OITAVA (DO PREÇO) – 8.1 DO CONTRATO Nº 24/2023.
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27/10/2023
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26/10/2026
|
158.967,85
|
1
|
158.967,85
|
|
10/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO TEXTO DO ITEM 1 DA CLÁUSULA OITAVA (DO PREÇO) – 8.1 DO CONTRATO Nº 24/2023.
|
27/10/2023
|
26/10/2026
|
158.967,85
|
1
|
158.967,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070003
|
2023NE000661
|
SIN LOCSOF - LOCACAO DE SOFTWARE - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.450,00
|
38.450,00
|
0,00
|
0,00
|
38.450,00
|
38.450,00
|
38.450,00
|
0,00
|
|
070003
|
2024NE000836
|
TIC LOCSOF - LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.914,71
|
0,00
|
3.866,45
|
37.048,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070003
|
2023NE000662
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
21.500,00
|
21.500,00
|
0,00
|
0,00
|
21.500,00
|
21.500,00
|
21.500,00
|
0,00
|
|
070003
|
2023NE000663
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.900,00
|
12.900,00
|
0,00
|
0,00
|
12.900,00
|
12.900,00
|
12.900,00
|
0,00
|
|
070003
|
2025NE000532
|
TIC LOCSOF - LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.738,43
|
0,00
|
0,00
|
42.738,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
158967.85
|
158967.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.322-**
|
MAYARA SANTOS DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.523.212-**
|
EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.432-**
|
LEANDRO NASCIMENTO SIMAO FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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