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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00133/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA
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Processo
|
25380.000923/2023-60
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS, COM VELOCIDADE DE 1GB, COM GARANTIA DE BANDA, COM CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO INTERNET, COM INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA FIOCRUZ - CEARA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.080,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.080,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
|
00133/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.000923/2023-60
|
30/10/2023
|
30/10/2024
|
22.080,00
|
1
|
22.080,00
|
|
22/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 133/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
|
30/10/2024
|
30/10/2025
|
22.080,00
|
1
|
22.080,00
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 133/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/10/2025 E TÉRMINO EM 30/10/2026.
|
30/10/2025
|
30/10/2026
|
22.080,00
|
1
|
22.080,00
|
|
25/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 133/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/10/2026 E TÉRMINO EM 30/10/2027.(6530562)
|
30/10/2026
|
30/10/2027
|
22.080,00
|
1
|
22.080,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254420
|
2023NE001683
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.080,00
|
22.080,00
|
0,00
|
0,00
|
22.080,00
|
3.383,23
|
3.383,23
|
18.696,77
|
|
254420
|
2025NE000315
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
296,77
|
0,00
|
0,00
|
296,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2025NE000733
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.680,00
|
0,00
|
0,00
|
3.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2025NE001125
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.730,00
|
10,00
|
2.013,88
|
12.706,12
|
3.690,00
|
0,00
|
0,00
|
5.703,88
|
|
254420
|
2026NE000706
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.200,00
|
0,00
|
0,00
|
9.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2026NE001353
|
A1CEA - FIO CEARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.200,00
|
3.690,00
|
173,88
|
5.336,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360997
|
2026-09-04
|
25380.000634/2026-11
|
2026-09-08
|
1840.00
|
|
312674
|
2026-08-07
|
25380.000923/2023-60
|
2026-08-14
|
1840.00
|
|
417628
|
2026-10-05
|
25380.000634/2026-11
|
2026-10-06
|
1840.00
|
|
280263
|
2026-07-07
|
25380.000923/2023-60
|
2026-07-09
|
1840.00
|
|
13393
|
2025-01-13
|
25380.000923/2023-60
|
2025-01-27
|
1840.00
|
|
996
|
2025-02-03
|
25380.000923/2023-60
|
2025-03-12
|
1840.00
|
|
13924
|
2025-03-11
|
25380.000923/2023-60
|
2025-03-12
|
1840.00
|
|
10357
|
2025-08-08
|
25380.000923/2023-60
|
2025-08-11
|
1840.00
|
|
2249
|
2025-04-02
|
25380.000923/2023-60
|
2025-05-09
|
1840.00
|
|
7614
|
2025-05-06
|
25380.000923/2023-60
|
2025-05-09
|
1840.00
|
|
7549
|
2025-06-05
|
25380.000923/2023-60
|
2025-06-12
|
1840.00
|
|
9268
|
2025-07-07
|
25380.000923/2023-60
|
2025-07-11
|
1840.00
|
|
9403
|
2025-09-08
|
25380.000923/2023-60
|
2025-09-16
|
1840.00
|
|
29070
|
2025-10-22
|
25380.000923/2023-60
|
2025-10-23
|
1840.00
|
|
9856
|
2025-11-17
|
25380.000923/2023-60
|
2025-12-02
|
1840.00
|
|
27223
|
2025-12-04
|
25380.000923/2023-60
|
2025-12-23
|
1840.00
|
|
80498
|
2026-01-13
|
25380.000923/2023-60
|
2026-01-15
|
1840.00
|
|
117348
|
2026-02-05
|
25380.000923/2023-60
|
2026-02-09
|
1840.00
|
|
158563
|
2026-03-02
|
25380.000923/2023-60
|
2026-03-30
|
1840.00
|
|
215201
|
2026-04-09
|
25380.000923/2023-60
|
2026-04-10
|
1840.00
|
|
229695
|
2026-05-05
|
25380.000923/2023-60
|
2026-05-08
|
1840.00
|
|
244971
|
2026-06-01
|
25380.000923/2023-60
|
2026-06-02
|
1840.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
22080
|
22080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
