|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
|
Processo
|
63099.000409/2023-07
|
|
Objeto
|
A CESSÃO DE USO, SOB O REGIME ONEROSO, DAS INSTALAÇÕES DO COMPARTIMENTO COM 48 M² NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO 1 DA ESCOLA NAVAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/10/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63099.000409/2023-07
|
26/10/2023
|
26/10/2028
|
127.200,00
|
12
|
10.600,00
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO PARECER TÉCNICO Nº 01/2024 DECIDIU-SE ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA QUANTO AO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PAB SANTANDER.
NESSE SENTIDO, A REFERIDA CLÁUSULA CONTRATUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O OUTORGADO CESSIONÁRIO FICA OBRIGADO A:
(...) XXVIII. O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO SERÁ DE TERÇA A QUINTA-FEIRA DE 9H ÀS 17H, PARA
ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA TRIPULAÇÃO DA ESCOLA NAVAL.
(…)”.
|
30/08/2024
|
26/10/2028
|
127.200,00
|
12
|
10.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-01
|
21552.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
12
|
10600
|
127200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
