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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00658/2023
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00658/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO
Processo 08200.026766/2023-74
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2023
Vig. Fim 17/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1,00
Valor Acumulado R$ 47,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2023 00658/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00658/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.026766/2023-74 17/10/2023 17/10/2028 1,00 1 1,00
19/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PF SAÚDE - Nº 658/2023/DAF/CPS/CGS/DGP/PF (31304254), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 17/10/2023 17/10/2028 1,00 1 1,00
21/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 17/10/2023 17/10/2028 1,00 1 1,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2025NE000008 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2024NE000038 PF99900AM24 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.550,07 0,00 0,00 30.550,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2024NE000209 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.789,24 98,51 6.339,62 20.351,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000079 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000438 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 317.230,41 0,00 0,00 317.230,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000687 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103.419,40 0,00 0,00 103.419,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000181 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.511,93 1,27 0,00 106.510,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000440 PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 309,99 26.690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20755 2026-05-06 08200.015284/2026-31 2026-08-28 17288.99
41738 2026-09-01 08200.026766/2023-74 2026-09-29 26690.01
596919 2024-12-04 08200.026766/2023-74 2025-01-03 73008.29
611056 2025-03-21 08200.012053/2025-95 2025-04-23 1694.17
611055 2025-03-21 08200.006115/2025-20 2025-04-22 21157.95
618736 2025-05-09 08200.013003/2025-25 2025-05-29 3378.23
620145 2025-05-21 08200.016574/2025-11 2025-06-12 16727.05
620139 2025-05-21 08200.016575/2025-66 2025-06-09 48620.59
631104 2025-08-01 08200.026928/2025-36 2025-08-13 24081.72
640288 2025-09-30 08200.026698/2025-13 2025-10-15 30717.09
638357 2025-09-18 08200.008827/2025-83 2025-09-30 190743.79
640247 2025-09-30 08200.038614/2025-86 2025-10-13 499.57
631106 2025-08-01 08200.020947/2025-59 2025-10-13 3374.13
647403 2025-11-18 08200.042994/2025-53 2025-12-17 41864.95
649627 2025-12-03 08200.045483/2025-93 2025-12-16 38383.42
649605 2025-12-03 08200.045418/2025-68 2025-12-16 1312.02
7600 2026-02-24 08200.006387/2026-19 2026-03-04 82571.93
11845 2026-03-20 08200.026766/2023-74 2026-04-02 11796.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 369752.1 1 1.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo