|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160396 - CRO/3
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160396 - CRO/3
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160396 - CRO/3
|
|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
64327005185202262
|
|
Objeto
|
ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEÇÃO DO SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXÉRCITO (SSIP/3), EM PORTO ALEGRE - RS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 578.820,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 578.820,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.157.641,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64327005185202262
|
19/05/2024
|
06/06/2024
|
578.820,88
|
1
|
578.820,88
|
|
03/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
Adequação da Rede Elétrica da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército (SSIP/3), em Porto Alegre - RS.
|
04/04/2024
|
18/07/2024
|
578.820,88
|
1
|
578.820,88
|
|
06/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEÇÃO DO SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXÉRCITO (SSIP/3), EM PORTO ALEGRE - RS
|
06/06/2024
|
15/01/2025
|
507.403,19
|
1
|
507.403,19
|
|
11/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEÇÃO DO SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXÉRCITO (SSIP/3), EM PORTO ALEGRE - RS
|
15/07/2024
|
16/10/2024
|
578.820,88
|
1
|
578.820,88
|
|
15/10/2026
|
00017/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
19/05/2024
|
15/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
0.876615215
|
578820.88
|
507403.1902
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.256-**
|
MATHEUS GARCIA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
