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Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00480/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Número da Compra
|
00194/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SEACP/COADM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
22.577.479/0001-66 - SEGATE SEGURANCA PRIVADA LTDA
|
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Processo
|
01340.007568/2023-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO INPE, EM CACHOEIRA PAULISTA – SP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS DESTE INSTRUMENTO. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO PROJETO BÁSICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO IDENTIFICADA NO PREÂMBULO E À PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (R.D. Nº 02.06.048.0/23)
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.159.504,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 429.958,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.357.220,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
|
00480/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00480/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007568/2023-68
|
01/11/2023
|
17/06/2025
|
2.995.232,00
|
12
|
249.602,67
|
|
14/06/2024
|
00481/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02.06.048.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 02.06.048.1/24)
|
18/06/2024
|
17/06/2025
|
4.707.052,32
|
12
|
392.254,36
|
|
10/10/2024
|
00029/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
|
01/11/2023
|
17/06/2025
|
4.643.182,08
|
12
|
386.931,84
|
|
05/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATA EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO 2025.
|
01/11/2023
|
17/06/2025
|
4.874.452,20
|
12
|
406.204,35
|
|
09/06/2025
|
00482/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02.06.048.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2025 A 17/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 02.06.048.2/25)
|
18/06/2025
|
17/06/2026
|
4.874.452,20
|
12
|
406.204,35
|
|
12/02/2026
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO.
|
01/11/2023
|
17/06/2026
|
5.159.504,16
|
12
|
429.958,68
|
|
19/05/2026
|
00483/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02.06.048.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2026 A 17/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 02.06.048.3/26)
|
18/06/2026
|
17/06/2027
|
5.159.504,16
|
12
|
429.958,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240108
|
2023NE000057
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240108
|
2023NE000058
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
748.808,00
|
374.404,00
|
41.184,44
|
333.219,56
|
374.404,00
|
0,00
|
0,00
|
415.588,44
|
|
240108
|
2025NE000001
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.468.247,85
|
0,00
|
121.455,10
|
4.346.792,75
|
406.204,35
|
0,00
|
0,00
|
527.659,45
|
|
240108
|
2024NE000001
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.696.407,28
|
386.931,84
|
42.562,50
|
4.266.912,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240108
|
2026NE000002
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.299.586,80
|
859.917,36
|
40.631,08
|
3.399.038,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0040
|
2026-08-05
|
01340.007568/2023-68
|
2026-08-06
|
429958.68
|
|
0047
|
2026-09-04
|
01340.007568/2023-68
|
2026-09-08
|
429958.68
|
|
54
|
2026-10-02
|
01340.007568/2023-68
|
2026-10-05
|
429958.68
|
|
34
|
2026-07-02
|
01340.007568/2023-68
|
2026-07-06
|
429958.68
|
|
598
|
2025-03-05
|
01340.007568/2023-68
|
2025-03-07
|
386931.84
|
|
474
|
2024-01-03
|
01340.007568/2023-68
|
2024-01-05
|
374404.00
|
|
483
|
2024-02-02
|
01340.001033/2024-64
|
2024-02-08
|
374404.00
|
|
492
|
2024-03-01
|
01340.001740/2024-51
|
2024-03-06
|
374404.00
|
|
499
|
2024-04-02
|
01340.002770/2024-84
|
2024-04-03
|
392254.36
|
|
500
|
2024-04-02
|
01340.002931/2024-30
|
2024-04-04
|
35700.72
|
|
508
|
2024-05-02
|
01340.007568/2023-68
|
2024-05-03
|
392254.36
|
|
645
|
2025-10-03
|
01340.007696/2025-73
|
2025-10-06
|
406204.35
|
|
515
|
2024-06-03
|
01340.004781/2024-07
|
2024-06-11
|
392254.36
|
|
523
|
2024-07-02
|
01340.005536/2024-17
|
2024-07-11
|
392254.36
|
|
532
|
2024-08-01
|
01340.006363/2024-46
|
2024-08-05
|
392254.36
|
|
542
|
2024-09-02
|
01340.007384/2024-89
|
2024-09-05
|
392254.36
|
|
551
|
2024-10-01
|
01340.008339/2024-41
|
2024-10-07
|
392254.36
|
|
567
|
2024-12-03
|
01340.010311/2024-74
|
2024-12-06
|
386931.84
|
|
558
|
2024-11-01
|
01340.009390/2024-71
|
2024-11-07
|
392254.36
|
|
466
|
2023-12-01
|
01340.010320/2023-84
|
2023-12-07
|
374404.00
|
|
582
|
2025-01-02
|
01340.000292/2025-59
|
2025-01-15
|
386931.84
|
|
638
|
2025-09-03
|
01340.006624/2025-17
|
2025-09-04
|
406204.35
|
|
594
|
2025-02-05
|
01340.000949/2025-88
|
2025-02-07
|
386931.84
|
|
606
|
2025-04-03
|
01340.002464/2025-29
|
2025-04-04
|
406204.35
|
|
607
|
2025-04-03
|
01340.002507/2025-76
|
2025-04-04
|
38545.02
|
|
612
|
2025-05-05
|
01340.003345/2025-93
|
2025-05-08
|
406204.35
|
|
619
|
2025-06-05
|
01340.004285/2025-26
|
2025-06-06
|
406204.35
|
|
629
|
2025-08-07
|
01340.005767/2025-01
|
2025-08-07
|
406204.35
|
|
625
|
2025-07-10
|
01340.005055/2025-84
|
2025-07-11
|
406204.35
|
|
651
|
2025-11-07
|
01340.008495/2025-93
|
2025-11-07
|
406204.35
|
|
5
|
2026-01-08
|
01340.000024/2026-18
|
2026-01-12
|
406204.35
|
|
657
|
2025-12-04
|
01340.007568/2023-68
|
2025-12-08
|
406204.35
|
|
11
|
2026-02-05
|
01340.000608/2026-93
|
2026-02-10
|
406204.35
|
|
0013
|
2026-02-13
|
01340.001163/2026-69
|
2026-02-23
|
23754.33
|
|
18
|
2026-03-10
|
01340.001520/2026-99
|
2026-03-11
|
429958.68
|
|
32
|
2026-06-09
|
01340.007568/2023-68
|
2026-06-10
|
429958.68
|
|
24
|
2026-04-10
|
01340.007568/2023-68
|
2026-04-13
|
429958.68
|
|
0028
|
2026-05-11
|
01340.007568/2023-68
|
2026-05-12
|
429958.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
429958.68
|
5159504.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.108-**
|
PAULO JOSÉ PORTO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.596.058-**
|
MARIA CRISTINA LUIZ SIMÕES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.715.528-**
|
WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.123.888-**
|
PEDRO LUIZ BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
