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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.919.328/0001-54 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA
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Processo
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64488.048151/2023-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GRANADA DE MÃO E ESPOLETA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Valor Global
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R$ 795.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 795.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 795.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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00102/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64488.048151/2023-09
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30/10/2023
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22/12/2024
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795.500,00
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1
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795.500,00
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13/03/2026
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00102/2023
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64488.048151/2023-09, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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30/10/2023
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22/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000686
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OCS60013001 - EMPREGO CONJ OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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556.306,00
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556.306,00
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0,00
|
0,00
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556.306,00
|
0,00
|
0,00
|
556.306,00
|
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160069
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2023NE000687
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E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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239.194,00
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239.194,00
|
0,00
|
0,00
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239.194,00
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0,00
|
0,00
|
239.194,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 30 MM ATÉ 75 MM
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2000
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244
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488000.0000
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Material
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PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
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15000
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20.5
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307500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.078.271-**
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PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
533.83 KB |
31/10/2023 15:24:32 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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