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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
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Processo
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23081.098402/2022-01
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 256.541,42
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 256.541,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.026.165,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00114/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.098402/2022-01
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08/01/2024
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04/08/2024
|
256.541,42
|
1
|
256.541,42
|
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25/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2024.
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05/08/2024
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02/12/2024
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256.541,42
|
1
|
256.541,42
|
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18/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2025.
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03/12/2024
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02/03/2025
|
256.541,42
|
1
|
256.541,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2023NE005933
|
MSS25G41KD3 - PAVIMENTACAO PARQUE TECNOLOGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
204.980,40
|
204.980,40
|
0,00
|
0,00
|
204.980,40
|
0,00
|
0,00
|
204.980,40
|
|
153164
|
2023NE005941
|
MSS25G41KD3 - PAVIMENTACAO PARQUE TECNOLOGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
51.561,02
|
51.561,02
|
0,00
|
0,00
|
51.561,02
|
0,00
|
0,00
|
51.561,02
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2730
|
7.78
|
21239.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
400
|
41.85
|
16740.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
400
|
5.54
|
2216.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
3850
|
2.99
|
11511.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
8440
|
1.3
|
10972.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
7.71
|
154.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
25
|
181.9
|
4547.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2
|
979
|
1958.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
140
|
58.4
|
8176.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1518
|
96.69
|
146775.4200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
335
|
93.5
|
31322.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
5
|
99.06
|
495.3000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
21.68
|
433.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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