|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158297 - IFMA/CAMPUS BACABAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158297 - IFMA/CAMPUS BACABAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158128 - IF DO MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.028.981/0001-50 - B M DE ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
23249.058238/2023-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 368.105,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 368.105,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.114.528,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/10/2023
|
00003/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058238/2023-11
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
5.288.039,40
|
33
|
230.899,32
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000125/2024)
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
230.899,32
|
1
|
230.899,32
|
|
14/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
003/2023 ATÉ 13.11.2025.
|
13/11/2024
|
13/11/2025
|
204.707,28
|
1
|
204.707,28
|
|
08/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 13,14% AO CONTRATO 03/2023,
RESULTANDO NO AUMENTO DE R$ 39.027,07, SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
08/01/2025
|
13/11/2026
|
248.318,70
|
1
|
248.318,70
|
|
23/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO 03/2023, CONFORME ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E NO CONTRATO. PARA TANTO, FORAM CONSIDERADOS OS VALORES DO ÍNDICE IPCA.
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
317.688,72
|
1
|
317.688,72
|
|
14/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000121/2025)
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
348.948,90
|
1
|
348.948,90
|
|
28/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2023 ATÉ 13.11.2026
|
13/11/2025
|
13/11/2026
|
348.948,90
|
1
|
348.948,90
|
|
09/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2023, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000123/2026)
|
13/11/2025
|
13/11/2026
|
368.105,46
|
1
|
368.105,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158297
|
2024NE000016
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.089,09
|
29.999,91
|
5.059,27
|
265.029,91
|
29.999,91
|
0,00
|
0,00
|
35.059,18
|
|
158297
|
2025NE000052
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.036,76
|
0,00
|
0,00
|
22.036,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158297
|
2025NE000031
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.905,88
|
0,40
|
16.557,24
|
167.348,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158297
|
2023NE000248
|
L2992P01LIN - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.100,00
|
26.256,19
|
1.632,82
|
13.210,99
|
26.256,19
|
1.516,50
|
3.854,40
|
24.034,61
|
|
158297
|
2026NE000021
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
21.589,83
|
21.589,83
|
-2.747,97
|
2.747,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158297
|
2026NE000055
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.555,40
|
0,53
|
-2.502,10
|
20.056,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2542
|
2026-07-15
|
23249.025849.2026-26
|
2026-07-16
|
3322.80
|
|
2563
|
2026-08-07
|
23249.036181.2026-42
|
2026-08-10
|
30672.42
|
|
11
|
2026-09-10
|
23249.042532.2026-54
|
2026-09-14
|
30672.42
|
|
2531
|
2026-07-07
|
23249.031795.2026-38
|
2026-07-09
|
29079.08
|
|
1909
|
2025-01-08
|
23249.001008/2025-42
|
2025-01-08
|
24739.69
|
|
1944
|
2025-02-05
|
23249.006685/2025-57
|
2025-02-05
|
24739.69
|
|
1990
|
2025-03-14
|
23249.013742/2025-54
|
2025-03-19
|
24739.69
|
|
1989
|
2025-03-13
|
23249.026552/2024-16
|
2025-03-19
|
22036.76
|
|
00002010
|
2025-04-09
|
23249.019680/2025-94
|
2025-04-11
|
26477.29
|
|
02040
|
2025-05-08
|
23249.024728/2025-86
|
2025-05-12
|
26477.29
|
|
2041
|
2025-05-08
|
23249.059149/2024-73
|
2025-05-08
|
1250.59
|
|
2079
|
2025-06-10
|
23249.030706/2025-55
|
2025-06-10
|
26477.29
|
|
2107
|
2025-07-03
|
23249.034457/2025-77
|
2025-07-07
|
26477.29
|
|
2175
|
2025-09-09
|
23249.044158/2025-41
|
2025-09-10
|
26477.29
|
|
2169
|
2025-09-04
|
23249.043677/2025-91
|
2025-09-05
|
26477.29
|
|
2221
|
2025-10-21
|
23249.058238/2023-11
|
2025-10-28
|
26477.29
|
|
2229
|
2025-10-23
|
23249.058238/2023-11
|
2025-10-24
|
20959.03
|
|
2285
|
2025-12-10
|
23249.058238/2023-11
|
2025-12-16
|
26477.29
|
|
2292
|
2025-12-12
|
23249.058238/2023-11
|
2025-12-16
|
29079.08
|
|
2353
|
2026-02-04
|
23249.058238/2023-11
|
2026-02-23
|
29079.08
|
|
2401
|
2026-03-05
|
23249.014402/2026-21
|
2026-03-20
|
26509.56
|
|
2400
|
2026-03-05
|
23249.014385/2026-22
|
2026-03-20
|
26509.56
|
|
2486
|
2026-06-02
|
23249.027780.2026-75
|
2026-06-12
|
29079.08
|
|
2485
|
2026-06-02
|
23249.027765.2026-27
|
2026-06-12
|
29079.08
|
|
2507
|
2026-06-18
|
23249.027874.2026-44
|
2026-06-18
|
26477.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.0001
|
0.08
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4512
|
3.85
|
17371.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7548
|
15.9
|
120013.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
15.9
|
381.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4512
|
5.99
|
27026.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4512
|
4.77
|
21522.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
17256
|
2.39
|
41241.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4308
|
3.18
|
13699.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.0001
|
181800
|
18.1800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8436
|
1.6
|
13497.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
816
|
119.9
|
97838.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
48
|
0.27
|
12.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
11028
|
1.14
|
12571.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2328
|
1.25
|
2910.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.753-**
|
JOABE DOS SANTOS MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.278.703-**
|
LUCAS CARDOZO SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.410.243-**
|
GLADYS LIMOENY ROMEU NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.904.783-**
|
JOAQUIM THELHO DA ROCHA MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
