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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 380937 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SRTB/GO.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.502.103/0001-67 - ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA
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Processo
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10180.100364/2023-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 545.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 545.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 545.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100364/2023-76
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01/11/2023
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01/11/2025
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545.000,00
|
1
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545.000,00
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26/09/2026
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00008/2023
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Termo de Encerramento
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Contrato finalizado em 18/02/2025, com pagamento integral, ausência de glosas/multas e sem pendências técnicas, financeiras ou administrativas.
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01/11/2023
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01/11/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170195
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2023NE000383
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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545.000,00
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545.000,00
|
0,00
|
0,00
|
545.000,00
|
545.000,00
|
545.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6815
|
2024-12-30
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10180.000003/2025-92
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2025-01-02
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54500.00
|
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5661
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2024-06-24
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10180.001278/2024-62
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2024-06-25
|
27250.00
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5726
|
2024-07-03
|
10180.001352/2024-41
|
2024-07-03
|
27250.00
|
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1617
|
2024-08-03
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10180.000002/2025-48
|
2025-01-02
|
218000.00
|
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1530
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2024-04-26
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10180.001411/2024-81
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2024-10-18
|
218000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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545000
|
545000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.197.791-**
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LUIZ FELIPE MAUAD
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.892.361-**
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MARCOS GONÇALVES NOLETO
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Gestor
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|
***.713.031-**
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CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor Substituto
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|
***.898.896-**
|
LUCIVAL ANTONIO DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.117.571-**
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MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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