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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00572/2023
Unidade Realizadora da Compra 200326 - DIREX
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 50622.001875/2023-84
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SR DNIT RO
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 01/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 200.020,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 200.020,00
Valor Acumulado R$ 5.000.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2023 00572/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00572/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001875/2023-84 01/11/2023 01/11/2024 200.020,00 1 200.020,00
18/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, COM, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS. 01/11/2024 01/11/2025 200.020,00 1 200.020,00
19/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo 2° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, COM, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS 01/11/2025 01/11/2026 200.020,00 1 200.020,00
18/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO JUNTO À REDE CREDENCIADA. 01/11/2026 01/11/2027 200.020,00 1 200.020,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393014 2023NE000065 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.999,50 4.587,73 0,00 411,77 4.587,73 0,00 608,42 3.979,31
393014 2023NE000064 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 406,45 406,45 14.593,55
393014 2024NE000032 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.680,00 36.034,13 0,00 53.645,87 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2024NE000033 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.550,00 22.367,51 0,00 24.182,49 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2025NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.400,81 4.799,21 0,00 97.601,60 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2025NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.090,35 0,00 689,29 33.401,06 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2026NE000010 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.000,00 13.662,99 0,00 9.337,01 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2026NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 39.757,62 0,00 5.242,38 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2026NE000063 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 943,00 0,00 218,81 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2026NE000064 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.217,24 0,00 0,00 2.217,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53433526 2026-08-01 50622001944202601 2026-08-14 7907.30
53172285 2026-07-01 50622001574202601 2026-07-10 5574.45
53671040 2026-09-01 50622.002113/2026-48 2026-09-03 6648.75
51305030 2025-11-10 50622.001082/2026-16 2026-08-12 3160.24
49536937 2025-03-31 50622.001118/2025-72 2025-07-31 12421.96
49064365 2025-01-29 50622.000136/2025-37 2025-08-01 17672.16
49094736 2025-01-31 50622.000542/2025-08 2025-07-31 3514.74
49064209 2025-01-29 50622.004083/2024-42 2025-08-01 12551.93
49315865 2025-02-28 50622.000822/2025-16 2025-07-31 22334.95
49784710 2025-04-30 50622.001407/2025-71 2025-07-31 11899.53
49064191 2025-01-29 50622.003810/2024-54 2025-08-19 7142.46
50016084 2025-05-31 50622.001789/2025-33 2025-08-01 24806.44
50506011 2025-07-31 50622.002456/2025-21 2025-08-15 4959.80
50245623 2025-06-30 50622.002356/2025-03 2025-09-02 13773.49
50622.002701/2025 2025-08-31 50622.002701/2025-09 2025-09-11 17493.67
50972633 2025-09-30 50622.002947/2025-72 2025-10-13 15603.75
51240969 2025-10-31 50622.003249/2025-94 2025-11-07 6140.11
51472158 2025-11-30 50622.003498/2025-80 2025-12-10 10113.88
51981167 2026-02-01 50622.000255/2026-71 2026-02-05 5224.47
51731155 2026-01-01 50622.000067/2026-42 2026-01-09 17330.22
52202782 2026-03-01 50622.000565/2026-95 2026-03-17 10793.99
52468039 2026-03-31 50622.000845/2026-01 2026-04-07 7479.72
52715117 2026-05-04 50622001072202672 2026-05-11 4912.50
52934648 2026-06-01 50622.001310/2026-40 2026-06-03 10529.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 149170 1 149170.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 50850 1 50850.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.813.942-** KELLY PINTO MOREIRA Gestor
***.617.502-** GABRIELA JASSET DE MENDONÇA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo