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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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52400..20403/4/20-16
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), SITUADO NA PRAÇA MAUÁ, Nº 07, NA RUA MAYRINK VEIGA, Nº 09 E NA RUA SÃO BENTO, Nº01, NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DE MÃO DE OBRA (UNIFORMES) E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOSNAS INSTALAÇÕES DESTA AUTARQUIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2017
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Vig. Fim
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16/03/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.251.529,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.251.529,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.503.059,64
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2017
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00013/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52400..20403/4/20-16
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01/06/2017
|
01/06/2018
|
1.919.994,24
|
1
|
0,00
|
|
19/04/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 21,94% (VINTE E UM INTEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), EMRELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO ATUALIZADO, POR CONTA DA DESOCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO SITUADO À RUA SÃO BENTO, Nº 01, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, NA FORMA PREVISTA NO INCISO I DA ALÍNEA "B", C/C PARÁGRAFO PRIMEIRO, AMBOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, A CONTAR DO DIA 19/04/2018.
|
19/04/2018
|
01/06/2018
|
439.444,75
|
1
|
0,00
|
|
22/05/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº013/2017, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/06/2018, NA FORMA PREVISTA NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/06/2018
|
01/06/2019
|
1.563.493,25
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2017 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMINÍCIO EM 01/06/2019, NA FORMA PREVISTA NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
1.635.144,61
|
1
|
0,00
|
|
04/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 5,60% EM RELAÇÃO A À APOSTILA Nº 03 DO CONTRATO Nº 13/2017, O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE 4,37% EM RELAÇÃO AO VALORORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
04/12/2019
|
01/06/2020
|
1.790.414,52
|
1
|
0,00
|
|
29/05/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATON. 13/2017 POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/06/2020. 2. SUPRESSÃO, A CONTAR DE01/09/2020, DE 30,10% EM RELAÇÃO AO VALOR VIGENTE DO CONTRATO E SUPRESSÃO ACUMULADA DE 42,38%EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO ATUALIZADO, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.251.529,82.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
1.251.529,82
|
1
|
1.251.529,82
|
|
30/03/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 013/2017, CONFORME
PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/06/2021 E TÉRMINO EM 01/06/2022.
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
1.251.529,82
|
1
|
1.251.529,82
|
|
21/02/2022
|
00013/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL, A CONTAR DE 16/03/2022, O CONTRATO N.º 013/2017, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESILIÇÃO, DO QUINTO TERMO ADITIVO E CLÁUSULA QUINTA - DA RESILIÇÃO, DO SEXTO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL C/C O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
01/06/2017
|
16/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2021NE000013
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.038.578,59
|
0,00
|
0,00
|
803.256,49
|
235.322,10
|
0,00
|
0,00
|
187.071,54
|
|
183038
|
2017NE800218
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2018NE800109
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2019NE800372
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2020NE800053
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2019NE800022
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2019NE800225
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2020NE800054
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2020NE800506
|
06.8.02.SPU - MANUTENCAO DE IMOVEIS DESOCUPADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.543,04
|
0,00
|
0,00
|
87.543,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2022NE000071
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.279,22
|
0,00
|
0,00
|
238.279,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
0.6518
|
1919994.24
|
1251529.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
