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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000632
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA
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Processo
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23111.039918/2023-35
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( P-45 E P-13) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS, TENDO EM VISTA O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, BEM COMO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONSTANTES NO PROCESSO N. 23111.039918/2023-35. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO N. 18/2023.
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Informações Complementares
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15404805000182023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.327,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.327,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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2023NE000632
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039918/2023-35
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18/09/2023
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31/12/2023
|
118.327,00
|
1
|
118.327,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000632
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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118.327,00
|
102.954,90
|
0,00
|
15.372,10
|
102.954,90
|
97.333,50
|
97.379,98
|
5.574,92
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1811
|
2025-01-31
|
23111.005089/2025-94
|
2025-02-03
|
541.32
|
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1781
|
2025-01-22
|
23111.039918/2023-35
|
2025-01-23
|
2810.70
|
|
1846
|
2025-02-10
|
23111.039918/2023-35
|
2025-02-18
|
2810.70
|
|
2008
|
2025-03-25
|
23111.039918/2023-35
|
2025-03-28
|
2810.70
|
|
1947
|
2025-03-14
|
23111.039918/2023-35
|
2025-03-18
|
2810.70
|
|
2025
|
2025-03-31
|
23111.039918/2023-35
|
2025-04-08
|
2810.70
|
|
2126
|
2025-05-07
|
23111.039918/2023-35
|
2025-05-12
|
3123.00
|
|
2071
|
2025-04-25
|
23111.039918/2023-35
|
2025-04-28
|
3123.00
|
|
2056
|
2025-04-11
|
23111.039918/2023-35
|
2025-04-15
|
2810.70
|
|
2159
|
2025-05-22
|
23111.039918/2023-35
|
2025-05-26
|
3123.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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357
|
6.94
|
2477.5800
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
11813
|
6.94
|
81982.2200
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
943
|
6.94
|
6544.4200
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3937
|
6.94
|
27322.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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