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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000636
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.044588/2023-45
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL, FLORIANO, PIAUI. CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO N. 23111.044588/2023-45. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO N. 11/2023.
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.131,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.131,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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2023NE000636
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.044588/2023-45
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18/09/2023
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31/12/2023
|
8.131,26
|
1
|
8.131,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000636
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.131,26
|
4.626,62
|
629,52
|
2.875,12
|
4.626,62
|
3.302,97
|
3.302,97
|
1.953,17
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
70
|
1.9
|
133.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
8.13
|
975.6000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
2
|
3.2
|
6.4000
|
|
Material
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PALHA AÇO
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100
|
2.68
|
268.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
35
|
5.99
|
209.6500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
14
|
840.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
416
|
2.8
|
1164.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
67
|
2.03
|
136.0100
|
|
Material
|
SABONETE
|
350
|
3.8
|
1330.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
45
|
16.8
|
756.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
360
|
2.1
|
756.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
270
|
3.36
|
907.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
15
|
2.24
|
33.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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