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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.000844/2023-98
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30/10/2023
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30/10/2024
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1.345.900,00
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1
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1.345.900,00
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30/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 18.201,55 EM RAZÃO DA VARIAÇÃO NEGATIVA DE 1,41%, RESULTANTE DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NOS ITENS 7.2 E 7.2.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
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31/10/2024
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30/10/2025
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1.268.613,65
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1
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1.268.613,65
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30/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS MÉDIOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NA REGIÃO NORDESTE EM ABRIL DE 2025, DIVULGADOS PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO), BEM COMO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,5297%, EXCLUSIVAMENTE PARA O ITEM 6 DO OBJETO, NOS TERMOS DOS ITENS 7.2 E 7.2.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
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31/10/2025
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30/10/2026
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1.342.568,79
|
1
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1.342.568,79
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
|
2023NE000838
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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157.001,59
|
157.001,59
|
0,00
|
0,00
|
157.001,59
|
42.186,26
|
43.675,38
|
113.326,21
|
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153165
|
2025NE000025
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.427,20
|
904,37
|
2.284,33
|
7.238,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2023NE001231
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153165
|
2023NE001232
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2023NE001247
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.877,57
|
1.877,57
|
0,00
|
0,00
|
1.877,57
|
1.877,57
|
1.877,57
|
0,00
|
|
153165
|
2023NE001248
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.788,42
|
11.788,42
|
0,00
|
0,00
|
11.788,42
|
11.788,42
|
11.788,42
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000093
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000091
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.001.634,88
|
186.590,61
|
1.268,93
|
813.775,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000217
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.995,86
|
1.516,44
|
0,00
|
12.479,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000054
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.178.425,68
|
73.004,31
|
135.579,36
|
969.842,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000267
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.264,29
|
0,00
|
0,00
|
26.264,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000268
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.365,67
|
0,00
|
0,00
|
2.365,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000113
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.315,68
|
4.574,08
|
0,00
|
2.741,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000116
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.109.066,68
|
348.493,00
|
2.587,25
|
757.986,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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