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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09581/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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07581/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.219.095/0001-03 - PADARIA NSA LTDA
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Processo
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23427.001376/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – CAMPUS ARARAQUARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2023
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Vig. Fim
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13/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 139.904,31
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 11.658,69
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Valor Acumulado
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R$ 139.904,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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09581/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09581/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001376/2023-21
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14/11/2023
|
13/11/2024
|
139.904,31
|
12
|
11.658,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158581
|
2023NE000083
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.353,81
|
0,00
|
0,00
|
1.353,81
|
|
158581
|
2024NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
118.960,19
|
0,00
|
278,46
|
118.681,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
886
|
2024-07-27
|
23427.001376/2023-21
|
2024-07-29
|
4900.00
|
|
885
|
2024-07-20
|
23427.001376/2023-21
|
2024-07-29
|
4900.00
|
|
897
|
2024-08-03
|
23427.001376/2023-21
|
2024-08-05
|
4690.00
|
|
900
|
2024-08-10
|
23427.001376/2023-21
|
2024-08-14
|
4900.00
|
|
903
|
2024-08-20
|
23427.001376/2023-21
|
2024-08-21
|
4900.00
|
|
934
|
2024-09-30
|
23427.001376/2023-21
|
2024-10-01
|
5862.50
|
|
907
|
2024-08-24
|
23427.001376/2023-21
|
2024-08-26
|
3922.50
|
|
910
|
2024-08-31
|
23427.001376/2023-21
|
2024-09-02
|
6650.00
|
|
920
|
2024-07-07
|
23427.001376/2023-21
|
2024-09-09
|
5862.50
|
|
956
|
2024-11-02
|
23427.001376/2023-21
|
2024-11-04
|
3587.50
|
|
929
|
2024-09-14
|
23427.001376/2023-21
|
2024-09-16
|
5360.00
|
|
942
|
2024-10-07
|
23427.001376/2023-21
|
2024-10-07
|
5862.50
|
|
950
|
2024-10-22
|
23427.001376/2023-21
|
2024-10-23
|
3587.50
|
|
948
|
2024-10-17
|
23427.001376/2023-21
|
2024-10-18
|
3587.50
|
|
954
|
2024-10-28
|
23427.001376/2023-21
|
2024-10-29
|
3682.00
|
|
970
|
2024-11-16
|
23427.001376/2023-21
|
2024-11-16
|
4760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
13650
|
3.15
|
42997.5000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
819
|
62.49
|
51179.3100
|
|
Material
|
PÃO
|
13650
|
3.35
|
45727.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.678-**
|
ADRIANA SCALIZE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.508-**
|
ELI ANTONIO CAMPANHOL
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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