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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00043/2023
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.007.145/0001-29 - ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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|
Processo
|
23041.021033/2023-15
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOS A LABORATÓRIOS VIRTUAIS PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
31/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.016,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.016,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.472.198,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021033/2023-15
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
245.160,00
|
1
|
245.160,00
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023-REITORIA, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
31/10/2024
|
31/07/2025
|
183.870,00
|
1
|
183.870,00
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023-REITORIA; E SUPRESSÃO DO OBJETO.
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31/07/2025
|
31/07/2026
|
44.016,00
|
1
|
44.016,00
|
|
31/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023-REITORIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
31/07/2026
|
31/07/2027
|
44.016,00
|
1
|
44.016,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2023NE000684
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.290,00
|
61.290,00
|
0,00
|
0,00
|
61.290,00
|
61.290,00
|
61.290,00
|
0,00
|
|
158147
|
2024NE000569
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.290,00
|
20.430,00
|
22.360,64
|
18.499,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000337
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.457,36
|
7.495,36
|
346,63
|
75.615,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000198
|
L0000P0191N - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.420,00
|
25.748,00
|
346,63
|
14.325,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5205/2026
|
2026-07-01
|
23041.021033/2023-15
|
2026-07-16
|
3668.00
|
|
2026 / 5226
|
2026-08-06
|
23041.021033/2023-15
|
2026-08-25
|
3668.00
|
|
5255 / 2026
|
2026-09-30
|
23041.021033/2023-15
|
2026-10-07
|
3668.00
|
|
2024 / 4775
|
2024-11-21
|
23041.044035/2024-55
|
2024-11-29
|
20430.00
|
|
2024 / 4843
|
2024-12-06
|
23041.046139/2024-02
|
2024-12-10
|
20430.00
|
|
2025/4856
|
2025-01-09
|
23041.000673/2025-45
|
2025-01-09
|
20430.00
|
|
2025/4877
|
2025-02-05
|
23041.021033/2023-15
|
2025-02-05
|
20430.00
|
|
2025/4897
|
2025-03-07
|
23041.021033/2023-15
|
2025-03-07
|
20430.00
|
|
2025/4927
|
2025-04-01
|
23041.021033/2023-15
|
2025-04-01
|
20430.00
|
|
2025 / 4953
|
2025-05-05
|
23041.021033/2023-15
|
2025-05-05
|
20430.00
|
|
2025 / 4978
|
2025-06-03
|
23041.021033/2023-15
|
2025-06-03
|
20430.00
|
|
2025 / 4999
|
2025-07-04
|
23041.021033/2023-15
|
2025-07-04
|
20430.00
|
|
2025 / 5023
|
2025-08-21
|
23041.021033/2023-15
|
2025-08-21
|
3668.00
|
|
2025/5064
|
2025-10-06
|
23041.021033/2023-15
|
2025-11-18
|
3668.00
|
|
2025/5040
|
2025-09-10
|
23041.021033/2023-15
|
2025-09-10
|
3668.00
|
|
2025 / 5095
|
2025-12-01
|
23041.021033/2023-15
|
2025-12-18
|
3668.00
|
|
2026/5116
|
2026-01-12
|
23041.021033/2023-15
|
2026-01-22
|
3668.00
|
|
2026/5151
|
2026-03-05
|
23041.021033/2023-15
|
2026-03-12
|
3668.00
|
|
2026/5145
|
2026-02-27
|
23041.021033/2023-15
|
2026-03-12
|
3668.00
|
|
5163/2026
|
2026-04-02
|
23041.021033/2023-15
|
2026-04-13
|
3668.00
|
|
2026/5176
|
2026-05-04
|
23041.021033/2023-15
|
2026-05-27
|
3668.00
|
|
5192/2026
|
2026-06-01
|
23041.021033/2023-15
|
2026-06-17
|
3668.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
4800
|
9.17
|
44016.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.462.310-**
|
MARIA LAURA CONTER VILLANOVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.903-**
|
RAIMUNDO ADRIANO LUCENA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.961.344-**
|
LUIZ HENRIQUE DE GOUVEA LEMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.517.234-**
|
CLÉCIO DO NASCIMENTO SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
