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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.055.438/0001-60 - HELTON SILVIO G. DA ROCHA
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Processo
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64592.006697/2023-97
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Objeto
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CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UMA ÁREA, MEDINDO 63,45 M² (SESSENTA E TRÊS VÍRGULA, QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE ÁREA ÚTIL, SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA HERMES DA FONSECA, Nº 1385, BAIRRO TIROL, CEP 59.015-145, CIDADE DE NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CANTINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.040,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.086,70
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Valor Acumulado
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R$ 113.266,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00013/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.006697/2023-97
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01/11/2023
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01/11/2028
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16.800,00
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12
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1.400,00
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22/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR ITENS DO CARDÁPIO, O VALOR DA RETRIBUIÇÃO MENSAL, O VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA E DA COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONTRATO NO 13/2023, DE ACORDO COM O INCISO I DO ART. 136, DA LEI NO 14.133/21 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO. POR FORÇA DO REAJUSTE PROCEDIDO NOS VALORES DA RETRIBUIÇÃO MENSAL E DA ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA, OS VALORES MENSAL E ANUAL TOTAL DO CONTRATO FICAM ALTERADOS A CONTAR DE 01/11/2024 , RESPECTIVAMENTE, PARA R$ 1.984,07 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) E R$ 23.808,84 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
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01/11/2023
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01/11/2024
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23.808,84
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12
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1.984,07
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15/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR ITENS DO CARDÁPIO, O VALOR DA RETRIBUIÇÃO MENSAL, O VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA E DA COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONTRATO Nº 13/2023, DE ACORDO COM O INCISO I DO ART. 136, DA LEI Nº 14.133/21 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO.
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01/11/2023
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01/11/2024
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25.040,40
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12
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2.086,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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2086.7
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25040.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.672.254-**
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CLAUDIA GABRIELE DA SILVA DUARTE
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Gestor
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***.671.204-**
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IVANISE (MAXIMO) BARBOSA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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