Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155180 - EBSERH HU-UNIVASF
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.888.247/0001-84 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Processo 23530.008874/2023-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA A SOLUÇÃO CONTÊINER DATA CENTER (CDC)
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 31/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 135.828,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 135.828,60
Valor Acumulado R$ 3.292.067,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2023 00074/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.008874/2023-17 01/11/2023 31/10/2024 119.400,00 1 119.400,00
08/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE R$ 3.128,28 (TRÊS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, 2,62%, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 030/2023/HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO. 01/11/2024 31/10/2025 122.528,28 1 122.528,28
18/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 31/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE R$ 8.013,36 (OITO MIL TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, 6,54%, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 030/2023/HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CONFORME DESPACHO - SEI (52128781). 01/11/2025 31/10/2026 130.541,64 1 130.541,64
14/10/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INÍCIO NA DATA DE 01/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA - SEI (33182816). 01/11/2026 31/10/2027 135.828,60 1 135.828,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2023NE001215 ESDR0000000 - ESDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2023NE001216 ESM30000000 - ESM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,00
155017 2024NE001176 ESM4J000000 - ESM4J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001402 ESHRJ000000 - ESHRJ000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001403 ETM4J000000 - ETM4J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001411 ESHRJ000000 - ESHRJ000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.850,00 0,00 940,28 8.909,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001428 ESM4J000000 - ESM4J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.620,69 10.510,00 964,91 9.145,78 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000033 ESM5J000000 - ESM5J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 101.807,59 0,00 0,00 101.807,59 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000048 ESM40000000 - ESM40000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.950,00 0,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000163 ESM4J000000 - ESM4J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 89.650,00 0,00 0,00 89.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000161 ESM4J000000 - ESM4J000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000963 ESM5J000000 - ESM5J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.756,94 10.878,47 10.878,47 0,00 10.878,47 0,00 0,00 21.756,94
155017 2026NE000110 ESM6J000000 - ESM6J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000513 ESM6J000000 - ESM6J000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001040 ESM6J000000 - ESM6J000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001132 ESM60000000 - ESM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.744,70 22.804,79 10.878,47 75.061,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001206 ESM60000000 - ESM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.276,20 45.276,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 11319.05 135828.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia do 1º TA ao contrato nº 074/2023 160.67 KB 30/10/2024 14:32:17
Garantia do contrato nº 074/2023 158.46 KB 09/02/2024 09:14:12
Contrato nº 074/2023 347.59 KB 08/11/2023 10:59:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo