|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000532
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23111.036460/2023-87
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNVERSITÁRIO DE TERESINA, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 108/2023-CND/PRAEC, PROCESSO 23111.036460/2023-87. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 14/2023.
|
|
Informações Complementares
|
15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
27/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.109,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.109,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2023
|
2023NE000532
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.036460/2023-87
|
27/07/2023
|
31/12/2023
|
54.109,61
|
1
|
54.109,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000532
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.109,61
|
7.485,80
|
2.418,54
|
44.205,27
|
7.485,80
|
0,00
|
0,00
|
9.904,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
25
|
16.27
|
406.7500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
3.6
|
2880.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
260
|
8.4
|
2184.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
300
|
18
|
5400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
300
|
15.67
|
4701.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
300
|
20.25
|
6075.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
281
|
6.37
|
1789.9700
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
25
|
7.5
|
187.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
150
|
7
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
93
|
10.63
|
988.5900
|
|
Material
|
LENTILHA
|
93
|
7
|
651.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
131
|
10.5
|
1375.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
93
|
5
|
465.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
5.9
|
354.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
8.28
|
496.8000
|
|
Material
|
AZEITE
|
800
|
23.46
|
18768.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
375
|
8.7
|
3262.5000
|
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
375
|
4.38
|
1642.5000
|
|
Material
|
CACAU
|
11
|
11.5
|
126.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
