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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000556
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.854.656/0001-25 - PL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23111.037032/2023-66
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - HVU, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 146/2023 - HVU, PROCESSO 23111.037032/2023-66. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022.
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Informações Complementares
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15404805000152022 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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11/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.188,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.188,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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2023NE000556
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.037032/2023-66
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11/08/2023
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31/12/2023
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16.188,00
|
1
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16.188,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000556
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M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.188,00
|
16.188,00
|
0,00
|
0,00
|
16.188,00
|
0,00
|
0,00
|
16.188,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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100
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19.48
|
1948.0000
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Material
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SERINGA
|
15000
|
0.22
|
3300.0000
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|
Material
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SERINGA
|
5000
|
0.4
|
2000.0000
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|
Material
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SERINGA
|
12000
|
0.2
|
2400.0000
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|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
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4000
|
1.04
|
4160.0000
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|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
|
1000
|
0.57
|
570.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
1000
|
0.56
|
560.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
1500
|
0.37
|
555.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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100
|
6.95
|
695.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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