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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200114 - SPRF-BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200114 - SPRF-BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 200123 - SPRF-RN
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.252.610/0001-45 - RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA
Processo 08655.005360/2017-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO(ON-SITE E BALCÃO)INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS, E DE TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS A SRPRF-BA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2017
Vig. Fim 06/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 169.619,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 169.619,80
Valor Acumulado R$ 169.619,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.005360/2017-61 06/09/2017 05/09/2019 292.771,68 1 0,00
04/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 06/09/2019, TÉRMINO EM 06/09/2021, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA R$ 303.678,46 (TREZENTOS E TRÊS MIL SEISCENTOS ESETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS),NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA. 06/09/2019 06/09/2021 303.678,46 1 0,00
03/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 07/09/2021 E TÉRMINO EM 06/09/2022 07/09/2021 06/09/2022 169.619,80 1 169.619,80
15/10/2026 00019/2017 Termo de Encerramento N/D 06/09/2017 06/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200114 2021NE000088 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 201.189,75 0,00 0,00 167.478,95 33.710,80 0,00 0,00 33.710,80
200114 2021NE000089 RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.485,57 0,00 0,00 37.246,13 47.239,44 0,00 0,00 47.239,44
200114 2022NE000199 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.207,13 0,00 0,00 53.207,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2022NE000200 RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.942,05 0,00 0,00 1.942,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2017NE800395 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2017NE800396 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2019NE800080 RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2019NE800081 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2018NE800340 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2018NE800387 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2018NE800535 RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2019NE800351 RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2019NE800577 RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2019NE800609 RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2020NE800047 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200114 2020NE800214 RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 12 2536.27 30435.2400
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 12 444.44 5333.2800
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 335 142.57 47760.9500
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 7533 3.53 26591.4900
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 239.5 160.99 38557.1050
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 7533 2.78 20941.7400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.621.995-** NEIFF CARLOS PEREIRA Fiscal Administrativo
***.755.536-** MURILLO FERNANDES DE BULHOES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo