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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200123 - SPRF-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200123 - SPRF-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2017
Unidade Realizadora da Compra 200123 - SPRF-RN
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.252.610/0001-45 - RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA
Processo 08664.007663/2016-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ON-SITE E BALCÃO) INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS, E DE TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2017
Vig. Fim 31/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 117.158,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 117.158,00
Valor Acumulado R$ 117.158,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2017 00015/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.007663/2016-29 01/09/2017 31/08/2019 212.210,13 1 0,00
30/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA N° 15/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. 31/08/2019 31/08/2021 219.039,16 1 0,00
04/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO; BEM COMO REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO. 01/09/2017 31/08/2021 117.158,00 1 117.158,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200123 2017NE800292 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2017NE800293 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2019NE800047 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2019NE800046 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2018NE800157 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2019NE800307 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2019NE800498 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2020NE800017 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2020NE800021 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2021NE000063 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.288,93 0,00 0,00 2.838,93 1.430,60 0,00 0,00 1.430,60
200123 2021NE000097 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.563,52 0,00 0,00 1.013,52 18.744,31 0,00 0,00 18.744,31
200123 2022NE000058 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.065,86 0,00 0,00 4.065,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2022NE000059 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.170,04 0,00 0,00 14.170,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 12 415.46 4985.5200
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 12 2364.11 28369.3200
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 218 138.18 30123.2400
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 2837 3.41 9674.1700
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 245 150.75 36933.7500
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO 2720 2.6 7072.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo