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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200129 - SPRF/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 200129 - SPRF/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 200114 - SPRF-BA
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 01.252.610/0001-45 - RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA
Processo 08670.005184/2017-70
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2017
Vig. Fim 20/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 107.935,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 107.935,94
Valor Acumulado R$ 107.935,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005184/2017-70 20/11/2017 20/11/2019 557.370,08 1 557.370,08
05/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2017 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COMO TAMBÉM, REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL (IPCA/IBGE). 20/11/2019 20/11/2021 195.811,07 1 0,00
17/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2017 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES E O REAJUSTE DOS VALORES QUE SERÃO PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, TENDO COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE SETEMBRO/2021 QUE FOI DE 10,25% (DOCUMENTO SEI Nº 36397455). A PREVISÃO DE REAJUSTE, POR MEIO DO IPCA/IBGE, ENCONTRA-SE PRESENTE NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (6.1) DO CONTRATO Nº 09/2017. 20/11/2017 20/11/2023 215.871,88 1 215.871,88
25/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo CORREÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA, E DO VALOR, DO TERMO ADITIVO 01/2021 AO CONTRATO N.º 09/2017 PARA 12 (DOZE) MESES. 20/11/2017 20/11/2022 107.935,94 1 107.935,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200129 2017NE800422 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2017NE800423 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800390 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800128 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800176 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800387 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800130 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800030 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800031 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800371 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.222,60 0,00 0,00 24.222,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800373 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.080,56 0,00 0,00 5.080,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800411 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800453 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2021NE000107 RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 127.357,76 0,00 0,00 70.605,84 56.751,92 0,00 0,00 56.751,92
200129 2022NE000125 RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.520,10 0,00 0,00 3.520,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2021NE000214 RF999AA3PRD - RADIO DIGITAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.731,97 0,00 0,00 0,00 9.731,97 0,00 0,00 3.829,10
200129 2022NE000128 RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.469,42 0,00 0,00 2.469,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2022NE000132 RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.916,48 0,00 0,00 4.916,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2021NE000027 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.916,79 0,00 0,00 8.916,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2021NE000026 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 962,08 0,00 0,00 962,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2022NE000129 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2022NE000050 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2023NE000157 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
157 2021-01-19 08670.000138/2021-01 2021-01-22 2346.74
331 2021-10-25 08670.003807/2020-75 2021-11-09 70605.84
0342 2021-11-03 08670.004911/2021-68 2021-11-09 1066.40
343 2021-11-08 08670.003807/2020-75 2021-11-09 3841.25
955 2021-11-08 08670.003807/2020-75 2021-11-09 2624.48
0410 2022-03-09 08670.005476/2021-99 2022-03-10 2053.39
0411 2022-03-15 08670.005480/2021-57 2022-03-21 7626.25
0412 2022-03-15 08670.005480/2021-57 2022-03-21 2105.72
983 2022-03-15 08670.005480/2021-57 2022-03-21 477.40
0418 2022-03-24 08670.005484/2021-35 2022-04-01 7403.92
986 2022-03-24 08670.005484/2021-35 2022-04-01 92.40
0409 2022-03-09 08670.005476/2021-99 2022-03-10 6462.93
0419 2022-03-24 08670.005484/2021-35 2022-04-01 709.98
0422 2022-05-13 08670.005485/2021-80 2022-05-13 2051.98
0441 2022-05-10 08670.005487/2021-79 2022-05-13 2307.42
0440 2022-05-10 08670.005487/2021-79 2022-05-13 7626.25
0421 2022-05-13 08670.005485/2021-80 2022-05-13 7626.25
507 2022-08-15 08670.003737/2022-17 2022-08-15 3520.10
538 2022-11-03 08670.003736/2022-72 2022-11-10 0.00
1032 2022-11-03 08670.003736/2022-72 2022-11-10 0.00
0555 2022-11-18 08670.005481/2021-00 2022-12-14 0.00
0553 2022-11-18 08670.005481/2021-00 2022-12-14 0.00
0554 2022-11-18 08670.005481/2021-00 2022-12-14 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2023-02-25 9485.13
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TINTA LACA 12 620 7440.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 50 60 3000.0000
Material GRAMPO TERRA 200 26.8 5360.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 64 6400.0000
Material CABO COAXIAL 100 44 4400.0000
Material ISOLADOR ELÉTRICO 20 45 900.0000
Material CAIXA PASSAGEM 20 460 9200.0000
Material CONECTOR DERIVAÇÃO 20 30 600.0000
Material CAPA 10 569.55 5695.5000
Material ANTENA 15 3527.83 52917.4500
Material CONJUNTO ELÉTRICO 7 580 4060.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 20 170 3400.0000
Material ANTENA 2 2600 5200.0000
Material CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR 10 514.32 5143.2000
Material MÓDULO ELETRÔNICO 10 340 3400.0000
Material ANTENA 2 1025 2050.0000
Material BOTÃO COMANDO 10 67.73 677.3000
Material PARAFUSO COM PORCA 200 200 40000.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 7 1850 12950.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 5 15.75 78.7500
Material ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI 200 40.5 8100.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 1 336.3 336.3000
Material FONE OUVIDO 10 325.75 3257.5000
Material CANALETA 5 53.29 266.4500
Material CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO 10 25 250.0000
Material SUPORTE 15 220 3300.0000
Material BALIZAMENTO NOTURNO 7 660 4620.0000
Material DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO 10 515 5150.0000
Material CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV 1 16.13 16.1300
Material MICROFONE 10 644.74 6447.4000
Material CABO ELÉTRICO CONTROLE 28 170 4760.0000
Material ANTENA 2 1900 3800.0000
Material BATERIA RECARREGÁVEL 10 646.62 6466.2000
Material ANTENA 10 447.98 4479.8000
Material ANTENA 15 750 11250.0000
Material CAIXA PASSAGEM 20 1800 36000.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 5 96.9 484.5000
Material ELETRODUTO 5 59.54 297.7000
Material GRAMPO TERRA 20 40 800.0000
Material ANTENA 15 1053.97 15809.5500
Material FONTE ALIMENTAÇÃO 15 1100 16500.0000
Material BARRA CHATA 10 120 1200.0000
Material ANTENA 15 1125.07 16876.0500
Material CONECTOR DERIVAÇÃO 20 38 760.0000
Material CONECTOR PASSAGEM 7 18.6 130.2000
Material CABO LÓGICO BLINDADO 1 460 460.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 40.27 4027.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 50 95 4750.0000
Material ANTENA 15 297.99 4469.8500
Material ARAME SOLDA 2 570 1140.0000
Material CONCRETO USINADO 5 800 4000.0000
Material TOMADA 10 28.81 288.1000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 1 453.6 453.6000
Material SUPORTE 15 240 3600.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 5 88.2 441.0000
Material DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO 6 148 888.0000
Material SUPORTE 15 160 2400.0000
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 15 120 1800.0000
Material ANTENA 15 1486.47 22297.0500
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 5 26.99 134.9500
Material BATERIA RECARREGÁVEL 20 2413 48260.0000
Material ANTENA 2 1920 3840.0000
Material ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS 5 111.53 557.6500
Material CONJUNTO ELÉTRICO 7 388 2716.0000
Material CABO EXTENSOR 15 390 5850.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 11.33 1133.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10 50.57 505.7000
Material MÓDULO ELETRÔNICO 15 700 10500.0000
Material MICROFONE DIRECIONAL 15 534 8010.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 46.2 4620.0000
Material ANTENA 15 147 2205.0000
Material VERGALHÃO 20 290 5800.0000
Material ANTENA 15 1300 19500.0000
Material CAIXA PASSAGEM 6 110 660.0000
Material TINTA LACA 12 840 10080.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 9 900.0000
Material GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE 1 22.2 22.2000
Material CAIXA ACÚSTICA 15 456 6840.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 5 360 1800.0000
Material PORCA 200 4.6 920.0000
Material RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO 7 120 840.0000
Material CABO PÁRA-RAIOS 20 110 2200.0000
Material ANTENA 2 800 1600.0000
Material MÓDULO ELETRÔNICO 15 1030 15450.0000
Material CABO EXTENSOR 15 226 3390.0000
Material MICROFONE 10 320.39 3203.9000
Material CABO AÇO 300 20 6000.0000
Material ANTENA 15 420 6300.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 400 8000.0000
Material TOMADA 10 28.71 287.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.171.414-** JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR Fiscal Técnico
***.323.458-** DANIEL PAULO DANTAS Fiscal Administrativo Substituto
***.323.458-** DANIEL PAULO DANTAS Fiscal Técnico Substituto
***.323.458-** DANIEL PAULO DANTAS Gestor Substituto
***.171.414-** JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR Fiscal Administrativo
***.171.414-** JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 44.28 KB 25/04/2025 10:57:24
SEGURO GARANTIA 7.32 MB 06/01/2022 12:14:38
CORREÇÃO TERMO ADITIVO 01/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO 242.79 KB 08/12/2021 20:44:42
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO 253.42 KB 08/12/2021 20:43:37
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO 293.92 KB 06/08/2021 13:06:14
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO 251.05 KB 06/08/2021 13:05:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo