|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000411
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.491.099/0001-46 - MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
|
|
Processo
|
23111.024149/2023-65
|
|
Objeto
|
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMORANDO Nº 7/2023 - DIAL/PRAD/UFPI, (MAT. P/ATENDER AOS SETORES DA UFPI DE ACORDO AS SUAS NECESSIDADES), PROCESSO 23111.024149/2023-65, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 05/2023).
|
|
Informações Complementares
|
15404805000052023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
30/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.765,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.765,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2023
|
2023NE000411
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.024149/2023-65
|
30/05/2023
|
31/12/2023
|
3.765,00
|
1
|
3.765,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000411
|
M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.765,00
|
3.765,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
1.980,00
|
1.980,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
654
|
2023-07-14
|
23111.024149/2023-65
|
2025-02-19
|
1980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
400
|
4.95
|
1980.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
300
|
5.95
|
1785.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
