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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000435
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.027375/2023-69
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 81/2023 - CND/PRAEC/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (MATERIAL P/ATENDER À DEMANDA RUS EM 2023) PROCESSO 23111.027375/2023-69, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 11/2023).
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 67.311,22
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 67.311,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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2023NE000435
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027375/2023-69
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13/06/2023
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31/12/2023
|
67.311,22
|
1
|
67.311,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2023NE000435
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.311,22
|
23.390,04
|
0,00
|
43.921,18
|
23.390,04
|
19.644,54
|
19.644,54
|
3.745,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL FILME
|
75
|
139
|
10425.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
11.78
|
117.8000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
80
|
21.05
|
1684.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
62
|
17.1
|
1060.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1250
|
3.9
|
4875.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
250
|
3.6
|
900.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
5.1
|
2550.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
2000
|
1.9
|
3800.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1000
|
14.9
|
14900.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
100
|
24.9
|
2490.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
20
|
4.46
|
89.2000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
50
|
39.23
|
1961.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
37
|
32.56
|
1204.7200
|
|
Material
|
SACO
|
125
|
32.41
|
4051.2500
|
|
Material
|
SACO
|
25
|
56.87
|
1421.7500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
52.78
|
527.8000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
200
|
39.9
|
7980.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
50
|
68
|
3400.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
35
|
7
|
245.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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