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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000437
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.026703/2023-74
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 23/2023 - RU/CPCE, DO CAMPUS DE BOM JESUS - PI, (MATERIAL P/ATENDER À DEMANDA EM 2023) PROCESSO 23111.026703/2023-74, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 11/2023).
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.605,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.605,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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2023NE000437
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026703/2023-74
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13/06/2023
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31/12/2023
|
13.605,25
|
1
|
13.605,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000437
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.605,25
|
0,00
|
0,00
|
13.605,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
3.59
|
179.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
70
|
7.88
|
551.6000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
270
|
2.49
|
672.3000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
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375
|
3.79
|
1421.2500
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
119
|
595.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
12
|
7.1
|
85.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
2.29
|
343.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
70
|
17.19
|
1203.3000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1000
|
2.8
|
2800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
90
|
17.99
|
1619.1000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
750
|
2.29
|
1717.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
300
|
3.59
|
1077.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
12
|
3.5
|
42.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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