|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160194 - CMDO 7A RM / DE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160194 - CMDO 7A RM / DE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000584
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160225 - B ADM CURADO
|
|
Número da Compra
|
00025/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.878.347/0001-25 - HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
64361007381202255
|
|
Objeto
|
DSTN - MMFB - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 2023NC013660 DE 04 SET 2023 DGO RAM Nº 35 DE 18 OUT 2023 - MMFB
SRP 25/2022 - UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
PROC: 64361007381202255
|
|
Informações Complementares
|
16022505000252022 - UASG Minuta: 160194
|
|
Vig. Início
|
19/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.971,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.971,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/10/2023
|
2023NE000584
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361007381202255
|
19/10/2023
|
31/12/2023
|
1.971,07
|
1
|
1.971,07
|
|
16/10/2026
|
2023NE000584
|
Termo de Encerramento
|
|
19/10/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160194
|
2023NE000584
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.971,07
|
0,00
|
0,00
|
1.971,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
126
|
630.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
3.52
|
3.5200
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
30
|
13.05
|
391.5000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
2
|
214.5
|
429.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
5
|
36.45
|
182.2500
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
24
|
13.95
|
334.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.044-**
|
MISAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
