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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000602
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Unidade Realizadora da Compra
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160225 - B ADM CURADO
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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64361.006937/2022
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Objeto
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DSTN - ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 7ª RM - 2023NC015272 DE 20 OUT 23 - DGO
RAM Nº 138 DE 25 OUT 23 - ALMOX/7
SRP 20/2022 - UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
PROC.: 64361.006937/2022
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Informações Complementares
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16022505000202022 - UASG Minuta: 160194
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Vig. Início
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26/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.855,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.855,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2023
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2023NE000602
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361.006937/2022
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26/10/2023
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31/12/2023
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5.855,40
|
1
|
5.855,40
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16/10/2026
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2023NE000602
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Termo de Encerramento
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26/10/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160194
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2023NE000602
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DF0000HSAP4 - OPERACAO CARRO PIPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.855,40
|
0,00
|
0,00
|
5.855,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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100
|
9.1
|
910.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
86
|
1.8
|
154.8000
|
|
Material
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DETERGENTE
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100
|
1.45
|
145.0000
|
|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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160
|
13.76
|
2201.6000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
300
|
3.05
|
915.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
60
|
14.3
|
858.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
2.61
|
261.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
4.1
|
410.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.044-**
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MISAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS JUNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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