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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
|
00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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|
Processo
|
23422.022274/2023-99
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 337.994,40
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.041,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 310.532,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2023
|
00032/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.022274/2023-99
|
02/11/2023
|
02/11/2027
|
247.574,40
|
48
|
5.157,80
|
|
21/11/2024
|
00015/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 32/2023 PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ICTI, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO
|
02/11/2023
|
02/11/2027
|
256.883,52
|
48
|
5.351,74
|
|
27/12/2024
|
00025/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DE IMPRESSÕES/C ÓPIAS DOS ITENS 1, 2, 3 E 4 DO C ONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM
FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
27/12/2024
|
02/11/2027
|
321.104,16
|
48
|
6.689,67
|
|
12/09/2025
|
00017/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 32/2023 PARA O PERÍODO DE JUNHO/2024 A JUNHO DE 2025 PELO ICTI
|
02/11/2023
|
02/11/2027
|
337.994,40
|
48
|
7.041,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000468
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.320,25
|
13.320,25
|
0,00
|
0,00
|
13.320,25
|
4.282,16
|
4.700,43
|
8.619,82
|
|
158658
|
2024NE000600
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.895,10
|
14.326,32
|
0,00
|
1.568,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000012
|
MDB07G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.650,66
|
1.025,25
|
1.307,29
|
76.318,12
|
6.215,84
|
0,00
|
0,00
|
7.523,13
|
|
158658
|
2024NE000021
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.663,65
|
35,70
|
861,55
|
58.766,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000012
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.457,81
|
19.242,84
|
655,40
|
55.559,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75273
|
2026-08-14
|
23422.022274/2023-99
|
2026-08-17
|
7703.73
|
|
76084
|
2026-08-31
|
23422.022274/2023-99
|
2026-09-03
|
6442.08
|
|
76506
|
2026-09-24
|
23422.022274/2023-99
|
2026-09-30
|
6935.50
|
|
60554
|
2023-12-29
|
23422.022625/2023-61
|
2024-01-03
|
4611.92
|
|
60861
|
2024-01-24
|
23422.022274/2023-99
|
2024-01-26
|
4426.17
|
|
62397
|
2024-04-19
|
23422.002387/2024-59
|
2024-04-24
|
6086.08
|
|
61999
|
2024-03-28
|
23422.022274/2023-99
|
2024-04-02
|
4904.24
|
|
62000
|
2024-03-28
|
23422.022274/2023-99
|
2024-04-02
|
5354.43
|
|
63614
|
2024-07-10
|
23422.002387/2024-59
|
2024-08-20
|
4443.70
|
|
63014
|
2024-05-29
|
23422.002387/2024-59
|
2024-06-07
|
6020.64
|
|
63330
|
2024-06-21
|
23422.022274/2023-99
|
2024-07-03
|
4319.99
|
|
64180
|
2024-08-15
|
23422.022274/2023-99
|
2024-08-28
|
5707.44
|
|
64776
|
2024-09-24
|
23422.002387/2024-59
|
2024-09-25
|
7857.42
|
|
65243
|
2024-10-29
|
23422.002387/2024-59
|
2024-10-30
|
7385.84
|
|
65859
|
2024-11-29
|
23422.002387/2024-59
|
2024-12-10
|
8027.35
|
|
66111
|
2024-12-10
|
23422.002387/2024-59
|
2024-12-11
|
1089.60
|
|
66313
|
2024-12-19
|
23422.002387/2024-59
|
2024-12-23
|
5676.42
|
|
66696
|
2025-01-22
|
23422.002387/2024-59
|
2025-02-25
|
5818.39
|
|
67225
|
2025-02-27
|
23422.004532/2025-17
|
2025-03-18
|
4649.38
|
|
67955
|
2025-04-24
|
23422.022274/2023-99
|
2025-04-29
|
704.82
|
|
67980
|
2025-04-28
|
23422.022274/2023-99
|
2025-04-29
|
6006.43
|
|
67743
|
2025-04-07
|
23422.022274/2023-99
|
2025-04-29
|
6241.06
|
|
67954
|
2025-04-24
|
23422.022274/2023-99
|
2025-04-29
|
881.19
|
|
68339
|
2025-05-23
|
23422.004532/2025-17
|
2025-05-30
|
8471.66
|
|
68582
|
2025-06-09
|
23422.004532/2025-17
|
2025-06-12
|
7900.08
|
|
69249
|
2025-07-29
|
23422.004532/2025-17
|
2025-08-01
|
7064.81
|
|
69554
|
2025-08-20
|
23422.004532/2025-17
|
2025-08-25
|
6937.43
|
|
70070
|
2025-09-18
|
23422.004532/2025-17
|
2025-09-30
|
364.91
|
|
70211
|
2025-09-30
|
23422.004532/2025-17
|
2025-09-30
|
5962.66
|
|
70435
|
2025-10-15
|
23422.004532/2025-17
|
2025-10-17
|
8607.14
|
|
71141
|
2025-11-28
|
23422.004532/2025-17
|
2025-12-03
|
7064.91
|
|
71802
|
2025-12-22
|
23422.004532/2025-17
|
2025-12-23
|
6768.93
|
|
00072045
|
2026-01-19
|
23422.022274/2023-99
|
2026-01-20
|
6215.84
|
|
72855
|
2026-02-26
|
23422.003057/2026-42
|
2026-03-02
|
5674.21
|
|
73259
|
2026-03-20
|
23422.003057/2026-42
|
2026-03-24
|
5674.21
|
|
73870
|
2026-04-27
|
23422.022274/2023-99
|
2026-04-28
|
6916.53
|
|
74212
|
2026-05-19
|
23422.022274/2023-99
|
2026-05-22
|
7805.80
|
|
74765
|
2026-06-17
|
23422.022274/2023-99
|
2026-06-25
|
9062.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1125
|
0.796382222
|
43004.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
16875
|
0.0616622222
|
49946.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
750
|
0.43572
|
15685.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
25000
|
0.1911312
|
229357.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.059-**
|
NEILA EVANGELISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.147.959-**
|
KARIS FABIANE DIEDRICH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.902.419-**
|
JACKSON MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.147.959-**
|
KARIS FABIANE DIEDRICH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.382.059-**
|
NEILA EVANGELISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.233.509-**
|
JOYLAN NUNES MACIEL
|
Gestor
|
|
***.902.419-**
|
JACKSON MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.034.699-**
|
ROBERTO SILVA BORTOLINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.509-**
|
SALANIR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.034.699-**
|
ROBERTO SILVA BORTOLINI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
