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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10154/2017
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23305.000292/2017-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUPRIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFSP DE REDES DE OFICINAS PARA VEÍCULOSLEVES E PESADOS, QUE ATENDAM A TODAS AS LOCALIDADES MENCIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 10/02/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 499.996,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 399.997,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2017 10154/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10154/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000292/2017-16 03/04/2017 02/04/2018 399.997,50 1 0,00
19/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10.154/2017, COM A FINALIDADE ADITAR EM 25% O VALOR TOTAL DO CONTRATO. 19/01/2018 02/04/2018 25.555,39 1 0,00
02/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADEA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93. 03/04/2018 02/04/2019 499.996,87 1 0,00
25/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 10-154/2017, CELEBRADO EM 28/03/2017, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II, DA LEI 8666/93, PROCESSO DE ADITAMENTO Nº 23305.001564.2019-59 03/04/2019 02/04/2020 499.996,87 1 0,00
10/02/2020 10154/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 10154/2017 15/10/2026 10/02/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2017NE800117 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2017NE800118 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2018NE800089 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2018NE800090 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2018NE800114 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2018NE800115 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2019NE800107 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2019NE800165 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2020NE800005 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo