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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.447.746/0001-55 - A. PICOLOTTO
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Processo
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23205.005322/2016-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INSTALADOS NA REITORIA E NOS SEIS CAMPI DA UFFS. O VALOR DO"ITEM 06" FOI NEGOCIADO O DESCONTO DE 8,29%.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2017
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Vig. Fim
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08/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 247.734,32
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 8.257,81
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Valor Acumulado
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R$ 495.468,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2017
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00031/2017
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Termo de Encerramento
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TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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09/10/2017
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08/10/2022
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0,00
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0,00
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09/10/2017
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00031/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.005322/2016-10
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09/10/2017
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08/10/2022
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247.734,32
|
30
|
8.257,81
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08/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO, REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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09/04/2020
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08/10/2022
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237.762,57
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30
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7.925,42
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27/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO.
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09/10/2017
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08/10/2022
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245.796,33
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30
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8.193,21
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19/07/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO REAJUSTE CONSTANTE NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 31/2017, DEVIDO A CONTAGEM INCORRETA DOS MESES A SEREM REAJUSTADOS ATÉ A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO.
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09/10/2017
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08/10/2022
|
242.582,83
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30
|
8.086,09
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03/06/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
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09/10/2017
|
08/10/2022
|
247.734,32
|
30
|
8.257,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2017NE801238
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M20RKN01A4N - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PATRIMONIO)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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158517
|
2021NE000076
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M20RKN01B2N - PROAD001 - GEST ATIVIDADES ADMINIST INSTITUCI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.507,98
|
0,00
|
0,00
|
15.507,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2022NE000105
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M20RKN01RDN - PROAD015 - CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.876,99
|
0,00
|
0,00
|
24.876,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
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101588.472
|
101588.4720
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1430
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102.1999
|
146145.8471
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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