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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2017
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00165/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Unidade de Serviços Gerais
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23541.000457/2016-78
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS E DE OFICINAS CREDENCIADAS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 23/06/2017
Vig. Fim 10/05/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 64.122,39
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 21.374,13
Valor Acumulado R$ 1.346.570,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2017 00042/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000457/2016-78 23/06/2017 22/06/2023 64.122,39 3 21.374,13
22/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 23/06/2018. 23/06/2018 22/06/2019 256.489,58 12 21.374,13
19/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 23/06/2019. 23/06/2019 22/06/2020 256.489,58 12 21.374,13
05/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 23/06/2020. 23/06/2020 22/06/2021 256.489,58 12 21.374,13
10/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 23/06/2021 23/06/2021 22/06/2022 256.489,58 12 21.374,13
20/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 6 MESES, A PARTIR DE 23/06/2022 23/06/2022 22/12/2022 128.244,79 6 21.374,13
20/12/2022 00006/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 3 MESES, A PARTIR DE 23/12/2022 23/12/2022 22/03/2023 64.122,40 3 21.374,13
17/03/2023 00007/2023 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO EXCEPCIONALMENTE POR 03 MESES, A PARTIR DE 23/03/2023, FUNDAMENTADO NO §4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 23/03/2023 22/06/2023 64.122,39 3 21.374,13
09/05/2023 00042/2017 Termo de Rescisão O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 042/2017 FICA ENCERRADO EM 10/05/2023, CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO. 23/06/2017 10/05/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2017NE802945 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2017NE802946 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2017NE802947 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001806 UFM21000000 - UFM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.724,70 0,00 0,00 5.724,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000918 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.831,25 0,00 0,00 5.831,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE002296 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE002297 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.000,00 0,00 0,00 26.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
155125 2021NE006389 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 938,16 0,00 0,00 938,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000757 UFM2A004217 - UFM2A004217 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.002,00 0,00 0,00 62.791,78 8.210,22 0,00 0,00 8.210,22
155125 2022NE000758 UFM2A004217 - UFM2A004217 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.501,00 0,00 0,00 36.664,70 9.836,30 0,00 0,00 9.836,30
155125 2022NE000759 UFM2A004217 - UFM2A004217 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.551,00 0,00 0,00 1.060,22 490,78 0,00 0,00 490,78
155125 2022NE003837 UFM2A004217 - UFM2A004217 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 157,97 0,00 0,00 157,97 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE006006 UFM2A004217 - UFM2A004217 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
155125 2023NE000293 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 654,88 0,00 0,00 654,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000295 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,10 0,00 0,00 10.500,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000296 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.031,77 0,00 0,00 19.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000069 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000119 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 377,93 0,00 0,00 0,00 377,93 0,00 0,00 377,93
155125 2021NE000118 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000547 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.005,39 0,00 0,00 70.506,60 23.498,79 0,00 0,00 23.498,79
155125 2021NE000733 UFM21000000 - UFM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.332,95 0,00 0,00 1.332,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001267 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 786,32 0,00 0,00 786,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000059 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000060 UFM22000000 - UFM22000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000061 UFM22000000 - UFM22000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 2400 2.994 7185.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 5000 15000.0000
Material GASOLINA COMUM 10500 3.886 40803.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 377.93 1133.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE ENCERRAMENTO 132.70 KB 10/05/2023 12:03:55
7º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 678.69 KB 20/03/2023 11:01:42
6º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 686.41 KB 26/12/2022 10:29:12
5ª TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 668.02 KB 29/06/2022 08:49:53
4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 484.04 KB 11/06/2021 12:08:30
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 556.92 KB 30/04/2021 12:44:07
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 353.15 KB 30/04/2021 12:43:49
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 526.16 KB 30/04/2021 12:43:34
CONTRATO 14.13 MB 30/04/2021 12:42:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo