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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Engenharia Clínica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.105.408/0001-44 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
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Processo
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23541.000675/2016-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CERTIFICAÇÕES EM CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, FLUXO UNIDIRECIONAL (LAMINAR) E ÁREA LIMPA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2017
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Vig. Fim
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02/05/2022
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.089,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.257,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 248.766,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2017
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00027/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000675/2016-11
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03/05/2017
|
02/05/2018
|
45.405,00
|
12
|
3.783,75
|
|
27/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2018.
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03/05/2018
|
02/05/2019
|
45.405,00
|
12
|
3.783,75
|
|
28/05/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 1,69%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 46.172,42, A PARTIR DE 03/05/2018.
|
03/05/2017
|
02/05/2021
|
46.172,42
|
12
|
3.847,70
|
|
02/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2019.
|
03/05/2019
|
02/05/2020
|
46.172,42
|
12
|
3.847,70
|
|
12/06/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,07%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 48.513,34, A PARTIR DE 03/05/2019.
|
03/05/2017
|
02/05/2021
|
48.513,34
|
12
|
4.042,78
|
|
06/04/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2020.
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03/05/2020
|
02/05/2021
|
48.513,34
|
12
|
4.042,78
|
|
19/05/2020
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00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,46%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 49.706,80, A PARTIR DE 03/05/2020.
|
03/05/2017
|
02/05/2021
|
49.706,80
|
12
|
4.142,23
|
|
22/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2021.
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03/05/2021
|
02/05/2022
|
49.706,80
|
12
|
4.142,23
|
|
14/05/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,59% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$53.479,62, A PARTIR DE 03/05/2021.
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03/05/2017
|
02/05/2022
|
53.479,62
|
12
|
4.456,64
|
|
10/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL FICA SUPRIMIDO NA ORDEM DE R$ 2.389,84, EQUIVALENTE A -4,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/09/2021.
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03/05/2017
|
02/05/2022
|
51.089,78
|
12
|
4.257,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2017NE801886
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2017NE801887
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000112
|
NM210000000 - NM210000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.049,25
|
0,00
|
0,00
|
11.049,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE004558
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
387,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000687
|
UFM2F002717 - UFM2F002717
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.875,63
|
0,00
|
0,00
|
7.875,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000770
|
UFM2F002717 - UFM2F002717
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000086
|
NM210000000 - NM210000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.837,00
|
0,00
|
0,00
|
14.837,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000110
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.701,00
|
0,00
|
0,00
|
7.701,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE004250
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.800,19
|
0,00
|
0,00
|
8.605,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000047
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000053
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
1584.18
|
3168.3600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
1412.22
|
2824.4400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
2167.21
|
4334.4200
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
1760.27
|
3520.5400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
1223.77
|
2447.5400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
983.49
|
1966.9800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
830.37
|
1660.7400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
4
|
170.79
|
683.1600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
2585.34
|
5170.6800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
4
|
22.97
|
91.8800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
2685.46
|
5370.9200
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
2
|
2049.43
|
4098.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0
|
1194.92
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
706.11
|
1412.2200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
1194.92
|
2389.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
