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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2023
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00038/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.441.345/0001-55 - KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Processo 23107.022208/2022-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIGINÁRIOS E/OU APOIADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO ÂMBITO DOS CAMPI DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 01/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.039.563,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.039.563,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2023 00077/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.022208/2022-19 01/11/2023 01/11/2024 1.039.563,60 1 1.039.563,60
18/10/2024 00058/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2024 01/11/2025 1.039.563,60 1 1.039.563,60
31/10/2025 00102/2025 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 77/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2025 a 01/11/2026, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993. 02/11/2025 01/11/2026 1.039.563,60 1 1.039.563,60
04/09/2026 00065/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2026 A 01/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2026 01/11/2027 1.039.563,60 1 1.039.563,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2024NE000490 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.858,38 0,00 0,00 9.858,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000492 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.457,74 569,38 0,00 20.888,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000632 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.996,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000651 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.257,67 60,00 0,00 37.197,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000661 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.850,67 0,00 0,00 1.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000655 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.179,67 0,00 0,00 1.179,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000695 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000709 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2023NE000793 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 819,00 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000228 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.844,00 2.037,00 0,00 6.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000457 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.656,70 0,00 0,00 11.656,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000813 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.057,34 0,00 0,00 16.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000937 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000940 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.848,00 0,00 0,00 15.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000941 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.988,00 0,00 0,00 5.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001002 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001087 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.493,00 0,00 0,00 3.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001085 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001084 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001088 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.988,00 0,00 0,00 5.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001151 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001155 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.888,00 0,00 934,41 8.953,59 0,00 0,00 0,00 934,41
154044 2025NE001330 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.286,33 9.286,33 0,00 0,00 9.286,33 9.286,33 9.286,33 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
172 2026-09-15 23107.022208/2022-19 2026-09-15 819.00
159 2026-08-24 23107.022208/2022-19 2026-08-25 5988.00
1459 2025-07-01 23107.022208/2022-19 2025-07-01 11656.70
1583 2025-10-08 23107.022208/2022-19 2025-10-14 21836.00
1586 2025-10-14 23107.022208/2022-19 2025-10-14 16057.34
1587 2025-10-20 23107.022208/2022-19 2025-10-20 384.00
1599 2025-11-11 23107.022208/2022-19 2025-11-11 9481.00
1606 2025-12-01 23107.022208/2022-19 2025-12-05 9888.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 384 7680.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 10 389 3890.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 30 142 4260.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 80 819 65520.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 1029 20580.0000
Material CLIMATIZADOR 30 1262.22 37866.6000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 80 203 16240.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 150 1199 179850.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 50 549 27450.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 100 100 10000.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 2000 103 206000.0000
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 500 26.22 13110.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 524 10480.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 10 600 6000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 30 143.33 4299.9000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 40 822 32880.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 900 18000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 50 206.67 10333.5000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 70 913 63910.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 899 17980.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 80 266.67 21333.6000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 2000 106 212000.0000
Material CLIMATIZADOR 50 998 49900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.888.422-** ANAJARA RODRIGUES FERREIRA Fiscal Técnico
***.600.802-** DARCYANNE MORAIS DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.148.372-** LARISSA CARVALHO DA ROCHA Gestor Substituto
***.726.462-** THAYS MIRTES GADELHA RODRIGUES Gestor
***.888.422-** ANAJARA RODRIGUES FERREIRA Gestor
***.148.372-** LARISSA CARVALHO DA ROCHA Gestor Setorial Substituto
***.726.462-** THAYS MIRTES GADELHA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.600.802-** DARCYANNE MORAIS DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do aditivo 189.58 KB 03/11/2025 11:28:49
Termo Aditivo 321.34 KB 03/11/2025 11:28:34
publicação Extrato termo Aditivo 191.12 KB 22/10/2024 10:19:35
Termo Aditivo 328.56 KB 21/10/2024 13:38:47
Termo Referência 1.07 MB 12/09/2024 11:29:18
portaria equipe de fiscalização 156.11 KB 12/09/2024 11:25:45
publicação do contrato 719.80 KB 12/09/2024 11:23:38
Publicações DOU 719.80 KB 07/11/2023 13:20:28
Contrato 320.79 KB 07/11/2023 13:20:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo