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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.248.024/0001-34 - TAUFFER SOLUTIONS INFORMATICA LTDA
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Processo
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23355.000637/2023-86
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Valor Global
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R$ 15.587,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.587,00
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Valor Acumulado
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R$ 202.631,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000637/2023-86
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01/11/2023
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01/11/2024
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15.587,00
|
1
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15.587,00
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31/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 DO-ZE) MESES DOS SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/11/2024
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01/11/2025
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15.587,00
|
1
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15.587,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2024NE000113
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.793,46
|
1.298,91
|
0,00
|
6.494,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158413
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2023NE000300
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.793,46
|
7.793,46
|
0,00
|
0,00
|
7.793,46
|
0,00
|
0,00
|
7.793,46
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-01
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779.35
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
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13
|
1199
|
15587.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.016.746-**
|
HEVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.684.686-**
|
LUCIANA MARIA VICENTINO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.115.906-**
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MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
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MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.536.776-**
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CLAUDILENE MARCIA FIGUEIREDO FERRAO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.016.746-**
|
HEVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.684.686-**
|
LUCIANA MARIA VICENTINO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.536.776-**
|
CLAUDILENE MARCIA FIGUEIREDO FERRAO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.423.076-**
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CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Gestor
|
|
***.870.316-**
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BRENO MAGALHAES CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.423.076-**
|
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.870.316-**
|
BRENO MAGALHAES CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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