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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.512.547/0001-27 - PREMIUM SERVICOS LTDA
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Processo
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08220.000685/2016-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO(ALOCAÇÃO DE PESSOAL) - NÍVEL 1 (ENSINO SUPERIOR COMPLETO) NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA SUPERINTÊNDENCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, PARA RECEPÇÃO À REQUERENTES DE DOCUMENTOS DE VIAGEM NOS PONTOS DE EMISSÃO DE PASSAPORTES LOCALIZADOS NESTE ESTADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2017
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Vig. Fim
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01/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 199.835,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 199.835,88
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Valor Acumulado
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R$ 198.634,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2017
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00024/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000685/2016-87
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20/11/2017
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01/12/2017
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177.242,40
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1
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177.242,40
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27/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°24/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREEDENDO O PERÍODO DE 01/12/2017 A 01/12/2018, NOSTERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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01/12/2017
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01/12/2018
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177.242,40
|
1
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0,00
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22/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS12 MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDO DO TERMO ORIGINAL.
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01/12/2018
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01/12/2019
|
177.242,40
|
1
|
0,00
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01/11/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 24/2017.OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃOÀ REQUERENTES DE DOCUMENTOS DE VIAGEM NOÂMBITO DE ATUAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONALDO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS UNDIADES DESCENTRALIZADAS.
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01/12/2019
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01/12/2020
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186.330,82
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1
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0,00
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24/08/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REVISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020, QUE TRATA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001 E A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DOS PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS ("SISTEMA S") PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, RESULTANDO NA ALTERAÇÃO DAS FÓRMULAS CONSTANTES DO SUBMÓDULO 2.2 E NO MÓDULO 3 DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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20/11/2017
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01/12/2020
|
199.835,88
|
1
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199.835,88
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17/10/2026
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00024/2017
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Termo de Encerramento
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20/11/2017
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01/12/2020
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2017NE800414
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2018NE800017
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2019NE800110
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2019NE800006
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2019NE800025
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2020NE800013
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
16652.99
|
199835.8800
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.172-**
|
CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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