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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00046/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08650.054154/2021-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ANTITUMULTO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 638.643,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 638.643,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00056/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.054154/2021-10
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23/10/2023
|
23/10/2024
|
638.643,55
|
1
|
638.643,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2023NE000461
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RF999AP6ESP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERACOES ESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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824.131,88
|
824.131,88
|
0,00
|
0,00
|
824.131,88
|
824.131,88
|
824.131,88
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
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1100
|
30.79
|
33869.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
240
|
262.58
|
63019.2000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
260
|
291.74
|
75852.4000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
400
|
358.88
|
143552.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
40
|
139.89
|
5595.6000
|
|
Material
|
GRANADA
|
180
|
249
|
44820.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
240
|
363.74
|
87297.6000
|
|
Material
|
GRANADA
|
120
|
366.59
|
43990.8000
|
|
Material
|
GRANADA
|
20
|
140.51
|
2810.2000
|
|
Material
|
GRANADA
|
55
|
255.41
|
14047.5500
|
|
Material
|
GRANADA
|
180
|
354.03
|
63725.4000
|
|
Material
|
SIMULACRO GRANADA
|
120
|
205.89
|
24706.8000
|
|
Material
|
GRANADA
|
350
|
101.02
|
35357.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
130
|
302.22
|
39288.6000
|
|
Material
|
GRANADA
|
131
|
414.33
|
54277.2300
|
|
Material
|
GRANADA
|
50
|
617.55
|
30877.5000
|
|
Material
|
GRANADA
|
100
|
610.45
|
61045.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.157-**
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ANA LUIZA CARAM AMORIM
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Gestor
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|
***.319.716-**
|
BRUNO SGROMO VEIGA
|
Gestor
|
|
***.580.801-**
|
FRANKLIN SILVA LUCIO
|
Gestor
|
|
***.275.503-**
|
JOAO WALDYR LIMENZO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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