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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160236 - 2ª CIA INF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160236 - 2ª CIA INF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160236 - 2ª CIA INF
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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482.722.727-68 - EDIVALDO CARLOS LEMOS
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Processo
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64430006915202346
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DO ART 4º E 5º, DA LEI Nº 14.628, DE 20 DE JULHO DE 2023, A QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) E O PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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25/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 696,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 696,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64430006915202346
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25/10/2023
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25/10/2024
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2.856,50
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1
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2.856,50
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22/04/2024
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00020/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25%
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22/04/2024
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25/10/2024
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696,28
|
1
|
696,28
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16/10/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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25/10/2023
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25/10/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160236
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2023NE000197
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.856,50
|
2.856,50
|
0,00
|
0,00
|
2.856,50
|
2.856,50
|
2.856,50
|
0,00
|
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160236
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2024NE000076
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
696,28
|
0,00
|
0,00
|
696,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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12
|
17.7
|
212.4000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
12
|
17.99
|
215.8800
|
|
Material
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MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
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20
|
8
|
160.0000
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|
Material
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FRUTA
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20
|
5.4
|
108.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.934.947-**
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LUAN ROGER ALVES FERREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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