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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01220/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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54000.103714/2023-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSD E AGENCIAMENTO DE VUAGENS NACIONAIS, EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 341.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 341.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 341.410,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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01220/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01220/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.103714/2023-01
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06/11/2023
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06/11/2024
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341.410,00
|
1
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341.410,00
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15/10/2024
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02688/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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07/11/2024
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07/11/2025
|
341.410,00
|
1
|
341.410,00
|
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16/10/2025
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01858/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 1220/2023, QUE PASSARÁ A VIGORAR A PARTIR 08.11.2025 À 08.11.2026.
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08/11/2025
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08/11/2026
|
341.410,00
|
1
|
341.410,00
|
|
16/10/2025
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18582/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGENCIA
|
16/10/2025
|
07/11/2026
|
341.410,00
|
1
|
341.410,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373029
|
2023NE000051
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.835,78
|
6.153,63
|
0,00
|
10.682,15
|
6.153,63
|
6.153,63
|
6.153,63
|
0,00
|
|
373029
|
2024NE000098
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2024NE000101
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2024NE000011
|
F21GD000905 - SUPORTE FINALISTICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2024NE000038
|
F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2024NE000043
|
F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.770,77
|
0,00
|
0,00
|
8.770,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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200
|
1707.05
|
341410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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