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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
Processo 08620.043831/2015-75
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA GERENCIAMENTO DE CONEXÕES NA INFOVIA BRASÍLIA, POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO DA FUNAI SEDE E DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICA INDIGENISTA- CODEP EM SOBRADINHO, COM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET E FIREWALL, CONFORME ANEXOS I E II.
Informações Complementares
Vig. Início 26/05/2017
Vig. Fim 26/05/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 483.938,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.328,21
Valor Acumulado R$ 1.440.483,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/05/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.043831/2015-75 26/05/2017 26/05/2021 483.938,52 12 40.328,21
26/05/2017 00009/2017 Termo de Encerramento TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO SEGOV (4746684) 26/05/2017 26/05/2021 0,00 0,00
07/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 009/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES. 27/05/2018 26/05/2019 459.908,16 1 0,00
24/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, BEM COMO REAJUSTAR OS PREÇOS RETROATIVAMENTE, CUJO DIREITO FOI CONCEDIDO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 26/05/2019 26/05/2020 485.304,96 12 39.383,88
18/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTAR OS PREÇOS RETROATIVAMENTE. 26/05/2020 26/05/2021 483.938,52 12 40.328,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194035 2017NE800186 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2018NE800026 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800049 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800027 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800014 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800308 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2021NE000010 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 208.362,66 0,00 0,00 208.362,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS 12 10790.56 129486.7200
Serviço INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS 12 13650 163800.0000
Serviço INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS 1 4291.7 4291.7000
Serviço INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS 12 13885.12 166621.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.433.082-** THIAGO SANTOS DA SILVA Gestor
***.790.201-** CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO Gestor Substituto
***.203.911-** DIANA LEMOS GUIMARAES Fiscal Administrativo
***.012.536-** MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES Fiscal Técnico Substituto
***.331.201-** LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA Fiscal Técnico
***.051.601-** MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 429.86 KB 03/11/2022 15:57:00
Termo Aditivo 265.60 KB 03/11/2022 15:56:48
Publicações DOU 429.83 KB 03/11/2022 15:56:35
Termo Aditivo 254.21 KB 03/11/2022 15:56:20
Publicações DOU 201.29 KB 03/11/2022 15:56:05
Termo Aditivo 194.19 KB 03/11/2022 15:55:51
Publicações DOU 108.86 KB 03/11/2022 15:55:30
Contrato 497.61 KB 03/11/2022 15:55:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo