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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00072/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.965.978/0001-41 - A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08038.005429/2023-72
|
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Objeto
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PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINAS/SP, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.999,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.166,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.999,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00102/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.005429/2023-72
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07/11/2023
|
06/11/2024
|
13.999,80
|
12
|
1.166,65
|
|
14/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 102/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2023 A JULHO DE 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.166,65 (UM MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.219,13 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2025.
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07/11/2023
|
06/11/2026
|
14.629,56
|
12
|
1.219,13
|
|
19/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/11/2024 A 06/11/2025.
|
07/11/2024
|
06/11/2025
|
13.999,80
|
12
|
1.166,65
|
|
14/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 102/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.219,13 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 1.282,83 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
07/11/2023
|
06/11/2026
|
15.393,96
|
12
|
1.282,83
|
|
02/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/11/2025 A 06/11/2026.
|
07/11/2025
|
06/11/2026
|
13.999,80
|
12
|
1.166,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000117
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
2.726,83
|
0,00
|
12.273,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000296
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.066,55
|
1.513,39
|
0,00
|
12.553,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001696
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
243,25
|
243,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000216
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.136,60
|
4.873,96
|
0,00
|
10.262,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336
|
2026-08-03
|
08038.010716/2023-02
|
2026-08-19
|
1282.83
|
|
363
|
2026-09-01
|
08038.010716/2023-02
|
2026-09-23
|
1282.83
|
|
298
|
2026-07-02
|
08038.010716/2023-02
|
2026-07-08
|
1282.83
|
|
2599
|
2025-07-01
|
08038.010716/2023-02
|
2025-07-01
|
1166.65
|
|
2303
|
2025-01-09
|
08038.005429/2023-72
|
2025-01-16
|
1166.65
|
|
2492
|
2025-05-06
|
08038.010716/2023-02
|
2025-05-09
|
1166.65
|
|
2493
|
2025-05-06
|
08038.010716/2023-02
|
2025-05-09
|
1166.65
|
|
2454
|
2025-04-10
|
08038.010716/2023-02
|
2025-05-15
|
1166.65
|
|
2494
|
2025-05-06
|
08038.010716/2023-02
|
2025-05-15
|
1166.65
|
|
2629
|
2025-07-18
|
08038.010716/2023-02
|
2025-07-21
|
1166.65
|
|
2689
|
2025-08-14
|
08038.005429/2023-72
|
2025-08-14
|
1166.65
|
|
2708
|
2025-09-01
|
08038.010716/2023-02
|
2025-09-11
|
1166.65
|
|
2781
|
2025-10-02
|
08038.010716/2023-02
|
2025-10-21
|
1166.65
|
|
2809
|
2025-11-03
|
08038.010716/2023-02
|
2025-11-25
|
1166.65
|
|
8600875
|
2025-12-02
|
08038.010716/2023-02
|
2025-12-09
|
1166.65
|
|
79
|
2026-01-05
|
08038.010716/2023-02
|
2026-01-09
|
1166.65
|
|
8748739
|
2026-02-12
|
08038.010716/2023-02
|
2026-02-12
|
1282.83
|
|
8816000
|
2026-03-02
|
08038.010716/2023-02
|
2026-03-20
|
1282.83
|
|
8748847
|
2026-02-12
|
08038.010716/2023-02
|
2026-02-12
|
968.90
|
|
197
|
2026-04-01
|
08038.010716/2023-02
|
2026-04-08
|
1282.83
|
|
232
|
2026-05-04
|
08038.010716/2023-02
|
2026-05-26
|
1282.83
|
|
265
|
2026-06-01
|
08038.010716/2023-02
|
2026-06-19
|
1282.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1166.65
|
13999.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.871-**
|
BRUNA BENITES FELIPPE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.248.649-**
|
FERNANDO ALVES BARRETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.121.258-**
|
ANALY DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.248.649-**
|
FERNANDO ALVES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.258-**
|
ANALY DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.402.688-**
|
RAFAEL NARDI MARCHILLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
