|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
56154/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
01566/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
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|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23437.000737/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULA NO CAMPUS SUZANO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS SUZANO
|
|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 4.705.054,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.705.054,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 109.170.329,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2023
|
56154/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 56154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000737/2023-01
|
01/11/2023
|
14/05/2025
|
41.928.715,48
|
9
|
4.288.279,00
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 56-154/2023, CELEBRADO EM 01/11/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISO I, II, DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍICIO 150/2024 -DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.017570.2024-95
|
26/09/2024
|
14/05/2025
|
4.288.279,00
|
1
|
4.288.279,00
|
|
27/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 56-154/2023, CELEBRADO EM 01/11/2023, VISANDO PRORROGAR O
VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, BEM COMO, ADITAR O
VALOR CONTRATUAL EM 9,72% (NOVE INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS
IDENFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, I, II E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, AMBOS DA LEI Nº
8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OXCIO 43/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.005349.2025-75.
|
27/03/2025
|
10/11/2025
|
4.705.054,56
|
1
|
4.705.054,56
|
|
03/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: 1. ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 DIAS, PASSANDO DO DIA 10/11/2025 PARA O DIA 10/05/2026. 2. ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS, PASSANDO DO DIA 26/07/2025 PARA O DIA 26/01/2026.
|
03/11/2025
|
10/05/2026
|
4.705.054,56
|
1
|
4.705.054,56
|
|
28/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 56-154/2023 - SZN, CELEBRADO EM 01/11/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 30 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, II, DA LEI 8.666, DE 1993, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 23/2026 - CSIE-PRA/DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
|
28/04/2026
|
06/12/2026
|
4.705.054,56
|
1
|
4.705.054,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000698
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
42.700,00
|
42.700,00
|
0,00
|
0,00
|
42.700,00
|
0,00
|
0,00
|
42.700,00
|
|
158154
|
2023NE000697
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
|
158154
|
2023NE000730
|
LPP02P41K84 - CONSTRUCAO DO BLOCO L SZN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.220.969,00
|
1.220.969,00
|
0,00
|
0,00
|
2.126.579,42
|
905.610,42
|
924.658,07
|
315.358,58
|
|
158154
|
2023NE000699
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.059.008,00
|
1.059.008,00
|
0,00
|
0,00
|
1.059.008,00
|
876.298,11
|
1.059.008,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001094
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
311.783,20
|
311.783,20
|
0,00
|
0,00
|
415.602,00
|
415.602,00
|
415.602,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000327
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000328
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000326
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
496.103,38
|
496.103,38
|
0,00
|
0,00
|
992.206,76
|
496.103,38
|
496.103,38
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000514
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000515
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000583
|
LPP02P41KB4 - OBRA CAMPUS SUZANO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.775,56
|
96.775,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
361
|
2024-02-06
|
23305.002503/2024-76
|
2024-02-07
|
375409.89
|
|
559
|
2024-04-03
|
23305.007420/2024-73
|
2024-04-05
|
158443.89
|
|
1133
|
2024-07-04
|
23305.012603/2024-19
|
2024-07-05
|
300712.12
|
|
1406
|
2024-08-02
|
23305.014339/2024-40
|
2024-08-02
|
174319.27
|
|
1858
|
2024-10-04
|
23305.019073/2024-21
|
2024-10-04
|
211860.49
|
|
2321
|
2024-12-06
|
23305.022799/2024-41
|
2024-12-06
|
346320.92
|
|
773
|
2025-04-07
|
23305.006671/2025-11
|
2025-04-07
|
428368.11
|
|
2223
|
2025-11-04
|
23305.024199/2025-01
|
2025-11-07
|
581061.11
|
|
3879
|
2026-06-02
|
23305.011304.2026-11
|
2026-06-02
|
1096031.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-14
|
214413.95
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-14
|
214413.95
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-11
|
235252.73
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-08
|
235252.73
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
235252.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4705054.56
|
4705054.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.695.788-**
|
FABIO JERONIMO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.980.268-**
|
JULIO MARIA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
