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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160179 - 3º CGEO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160179 - 3º CGEO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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01400007565202372
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO N 04/2023 - 1SPOA/SE/MINC (UASG 420001) 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO TERMO DE REFERÊNCIA, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2023
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Vig. Fim
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13/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 568.525,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 568.525,50
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Valor Acumulado
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R$ 568.525,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400007565202372
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07/11/2023
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13/04/2024
|
568.525,50
|
1
|
568.525,50
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15/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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07/11/2023
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13/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160179
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2024NE000015
|
K4CAIFGPASS - PASSAGEM- INFO GEOGRAFICAS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.770,06
|
0,00
|
0,00
|
1.770,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160179
|
2024NE000037
|
K4CAIFGPASS - PASSAGEM- INFO GEOGRAFICAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.224,28
|
0,00
|
0,00
|
7.224,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160179
|
2024NE000038
|
K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
833,53
|
0,00
|
0,00
|
833,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
500
|
0.01
|
5.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
0.01
|
0.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.01
|
0.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
1707.05
|
341410.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
8835.29
|
220882.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
249.1
|
6227.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.923.444-**
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JEFTER ANDRE
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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