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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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GM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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EVENTOS E/OU VIAGENS
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Fornecedor
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40.931.733/0001-64 - RA CATERING DO BRASIL LTDA
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Processo
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23123.000026/2023-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA PARA ENTREGA NA BASE AÉREA DO DISTRITO FEDERAL, EM BRASÍLIA, POR DEMANDA, ÀS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB), UTILIZADAS PELO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E RESPECTIVA COMITIVA, NOS DESLOCAMENTOS OFICIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2023
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 85.636,45
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.136,37
|
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Valor Acumulado
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R$ 140.940,03
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.000026/2023-61
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05/11/2023
|
05/11/2024
|
78.317,79
|
12
|
6.526,48
|
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23/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR, A PARTIR DO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ DA EMPRESA, EM RAZÃO DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA OPERAÇÃO DE COMISSARIA/CATERING LOCALIZADA NOS AEROPORTOS, A CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER REALIZADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA IMC.
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23/08/2024
|
05/11/2024
|
78.317,79
|
12
|
6.526,48
|
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05/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2024 A 05/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
78.317,79
|
12
|
6.526,48
|
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25/02/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO Nº 26/2023, A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PLANILHAS DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, DE 3,9674%. ASSIM, O VALOR GLOBAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 78.317,79 (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 81.424,95 (OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
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05/11/2023
|
05/11/2025
|
81.424,95
|
12
|
6.785,41
|
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17/11/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 26/2023, A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, DE 5.1722%. ASSIM, O VALOR GLOBAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 81.424,95 (OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 85.636.45 (OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
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05/11/2023
|
05/11/2025
|
85.636,45
|
12
|
7.136,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2023NE000447
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.052,96
|
13.052,96
|
0,00
|
0,00
|
981,96
|
0,00
|
0,00
|
981,96
|
|
150002
|
2025NE000150
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.686,04
|
67.686,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000319
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.064,55
|
69.079,17
|
169,19
|
11.816,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000226
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.841,73
|
0,00
|
0,00
|
9.841,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001119
|
2025-04-30
|
23123.001951/2025-71
|
2025-05-05
|
1511.68
|
|
000001058
|
2025-03-28
|
23123.001421/2025-23
|
2025-04-14
|
1496.18
|
|
684
|
2025-03-28
|
23123.000026/2023-61
|
2025-04-14
|
78.51
|
|
1083
|
2025-04-10
|
23123.001939/2025-67
|
2025-04-14
|
1496.18
|
|
701
|
2025-04-10
|
23123.001939/2025-67
|
2025-04-14
|
78.51
|
|
726
|
2025-04-30
|
23123.001951/2025-71
|
2025-05-05
|
78.51
|
|
685
|
2025-03-28
|
23123.001505/2025-67
|
2025-04-24
|
78.51
|
|
1059
|
2025-03-28
|
23123.001505/2025-67
|
2025-04-24
|
799.58
|
|
669
|
2025-03-11
|
23123.000466/2025-81
|
2025-04-24
|
78.51
|
|
1030
|
2025-03-11
|
23123.000466/2025-81
|
2025-04-24
|
697.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
85636.45
|
85636.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.431-**
|
ANDRESSA DE SOUSA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.712.041-**
|
EMILLY CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.105.241-**
|
KÁSSIO SERPA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
