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Órgão
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14002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070027 - TRE/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070027 - TRE/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070027 - TRE/TO
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI/SEMAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.466.285/0001-74 - LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
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Processo
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0001689-76.2023.6.27.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO-BREAK DA MARCA LEISTUNG, MODELO NEWAVE UPSCALE*MOD DE 120-5X20 S6UP006, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E BANCO DE BATERIAS, OBSERVADO O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2023) E A PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO E SERÃO OBSERVADOS NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2023
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Vig. Fim
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04/05/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 204.000,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 204.000,08
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Valor Acumulado
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R$ 204.000,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2023
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001689-76.2023.6.27.8000
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04/11/2023
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04/05/2024
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204.000,08
|
1
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204.000,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
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1
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33350.71
|
33350.7100
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Material
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ELEMENTO DE BATERIA CHUMBO-ÁCIDA
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48
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2649.94
|
127197.1200
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Material
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CAPACITOR
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20
|
821.14
|
16422.8000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
15
|
530.25
|
7953.7500
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
15
|
467.33
|
7009.9500
|
|
Material
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VENTILADOR
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5
|
2413.15
|
12065.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.236.323-**
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FELIX VALOIS PEREIRA DA SILVA
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Gestor
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***.180.052-**
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BENEDITO PALHETA DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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