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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23754.000476/2023-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2023
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Vig. Fim
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20/11/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 0,03
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 840.121,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/11/2023
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00010/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000476/2023-28
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20/11/2023
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20/11/2024
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0,03
|
12
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
|
2024NE000051
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2024NE000065
|
L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.472,91
|
0,00
|
0,00
|
1.472,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2024NE000067
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.503,71
|
0,00
|
0,00
|
1.503,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2024NE000063
|
L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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300
|
2605.89
|
781767.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
0.0001
|
0.0200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
200
|
291.77
|
58354.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0.0001
|
0.0300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0.0001
|
0.0300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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